早上好！老师，想问下我们支付一笔陈列费11000，基中A2000，B1000，C4000，D1400我们是代付，D600，E2000是自己出的，我做分录应该怎么做
你好，借其他应收款8400 销售费用-广告费2600 贷银行存款11000
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老师，请问一下我们公司员工还未办理离职，但是他们的社保公司+个人部分都让他们自己掏钱了，我们先收回来，然后再他们交出去，请问怎么做账呢？就是我们连同公司的员工的社保一起支付这个分录应该怎么做？
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老师好，B公司是我们客户，老板是我们厂的股东之一，因此B公司的订单都下给我们工厂。每个月付我们加工费，上个月代找们付了几笔供应商货款，还有其他一些支出，这个帐的分录应该怎么做
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老师，我想问一下，我们2020年开票收入款已经收回，但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分，一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资，余款回账户上。20年只做了回款的分录，没有把代付的那笔应收做上，现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款，但是罚款没有发票什么的，我该怎么入账？
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老师，我们上季度的税费是员工自己垫钱付的，公司账户上一直没有钱，现在到第二年了 这笔钱总公司让我入应付账款 ，但是我做好分录之后，应付账款增加了，但是报表上应交税费减少了，这个我应该怎么做分录
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老师好，请问一下我们是工厂然后准备自己出口，上个月收到预付外汇换汇成人民币进账了，这单进账我应该怎么做分录呢
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A我之前是登在其他应付款，借银行存款，贷：其他应付款，如果现在又设其他应收款会不会乱了
你好，你这笔钱代付的代付的应该计入其他应收才是对的，除非你之前就收了这笔钱，现在体检。
老师，我接手时先收到代付款的，所以按上面这样记，对吗
你好，对的，可以按照上面的
好的，谢谢老师指教
你好，不用客气的了。
借：其他应付款，贷：银行存款，不是财务费用
你好，你那个上面财务费用写的零啊，本来这个确实是计入销售费用的。