老师好，B公司是我们客户，老板是我们厂的股东之一，因此B公司的订单都下给我们工厂。每个月付我们加工费，上个月代找们付了几笔供应商货款，还有其他一些支出，这个帐的分录应该怎么做
你好,加工费正常入主营业务收入,代付供货商货款入其他应收款,B公司偿还那几笔代垫供应商货款后,再冲其他应收款
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老师，客户7月货款222476，老板是我们公司股东，所以他要付给我们的加工费，往往用来冲减他为我们工厂代付款项，7月6号代付供应商货款21700，7月26号代付供应商货款10万，7月31号代付固定资产2万，截止6月底我们工厂与他们的结欠金额是一229195，因此上述货款冲减后，结欠金额为一148419，我应该怎么做这笔分录
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老师好，B公司是我们客户，老板是我们厂的股东之一，因此B公司的订单都下给我们工厂。每个月付我们加工费，上个月代找们付了几笔供应商货款，还有其他一些支出，这个帐的分录应该怎么做
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老师好，工厂一股东借支工厂10万，其独资工厂是本工厂客户，借支款用来冲减应付我们的加工费，上月加工费103160，前面我们欠他292016，请问这三个数据怎么写一笔分录，请明白的老师回答，千恩万谢！
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老师好，我厂有一股东，自己独资的工厂是我厂客户，有时他代付供应商货款，用来冲减他应该付给我们的加工费，像这样的情况应该怎么做分录，谢谢啦
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票，是一样的做账是吧都不抵扣老师，比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入，就是借销项税额47.62-23.81，贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
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老师，那选择简易计税了取得专票也不能抵扣，直接入成本，然后在税务平台把选择到不抵扣勾选，可以吗，这样就不用进项税额转出了
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老师，比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500取得普通发票)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
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麻烦您帮我写下分录，我看下行吗
我自己写完余额表都不平
加工费我已经做主营业务收入那一笔了
然后这些需要冲减的款项怎么做呢，谢谢
加工费 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 代付供应商货款 借:其他应收款 贷:银行存款
这些全部放在一起写，写一个总的分录
你好,加工费收入一个总分录 代垫供应商货款按银行付款水单一张水单一笔分录
您能写下不
你加工费发票开多少个点.你付款付哪几家,你列明给我