老师，我想问下正常的做账凭证顺序是，先做购入下来是销项，然后是费用，银行流水，工资，结转成本这些，我想问下，购入和销售的时候比如说当月有付款或者收款，但是金额不一定对的上，我是先做应付或者应收账款，后面做银行的时候借应收或者应付。还是做一部分银行，再做一部分应收和应付
同学你好，要先做一部分银行，再做一部分应收应付的，最好是按票据日期顺序来做凭证的。
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老师，我想问下正常的做账凭证顺序是，先做购入下来是销项，然后是费用，银行流水，工资，结转成本这些，我想问下，购入和销售的时候比如说当月有付款或者收款，但是金额不一定对的上，我是先做应付或者应收账款，后面做银行的时候借应收或者应付。还是做一部分银行，再做一部分应收和应付
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老师 我有个做账逻辑不懂，我在代账公司，做账先做银行存款，然后做其他的的，像费用发票 借方我知道管理费用或销售费用等，但是贷方怎么入账呢，会不会和当时做的银行存款重复了，比如我贷：其他应付款，但是银行存款付过了，难道我要一笔一笔对银行存款有没有付，
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老师，我们是经销商，销售卡士的，我们厂家有核销一些物料或者促销人员费用补贴，但是要我们先垫付，然后等厂家核销回来，那我们先垫付的时候做借：其他应收款-卡士 贷：银行 那厂家核销回来怎么做分录啊？
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甲公司既是我司的客户，又是我司的供应商，业务上以我司销售为主，以采购为辅。想问的是，销售时做销售的分录，采购时做采购的分录，形成对甲公司的应收账款和应付账款，对账时做一笔应收冲应付分录，对吗？或者在我司采购时直接做以下分录: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税（进项税额） 贷:应收账款（本来是用应付账款科目） 这样做分录，可以吗？
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老师你好，我想问一下，就是嗯，嗯，比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛，然后对方不给我们开发票，给我们开了一个收据嗯，然后是法人付的款，这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧，然后等到公司给法人报销的时候，有这个流水的时候，我再做这一步，借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧？这样应该是可以的，但是您看我这样做分数行吗？我直接就是写借库存商品，嗯贷银行存款，嗯，这样可以吗？
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那这样的话按照了票据顺序，银行流水的顺序就是乱的
同学你好，银行流水按日期做凭证，怎么会乱呢，麻烦你详细描述一下，谢谢。
我说的意思是，比如我记字一号凭证是购入材料，我本月20多号有付款，那么我一号凭证贷方就会是银行和应付账款，但是我按照银行流水的话，我这笔就应该在后面。这样银行不是没有按顺序了。
同学你好，一号凭证购入材料，可以把发票拿到20多号去做，与银行一起做，灵活把握，就不会乱了。