演示账套

Q

我想问一下老师，我账上有二个单位应付账款是负数，现在这二个单位也已经不来往了票也开不到了，我应怎么做平，做营业外支出吗，这个所得税汇缴要调增的吗

2021-10-23 12:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-23 12:10

您好，应付账款负数就是应收账款的意思。收不回来做坏账损失。所得税申报需要填写扣除表。税务局通过了可以税前扣除。

快账用户6561 追问 2021-10-23 12:12

是先做坏账不能直接做营业外支出的

齐红老师解答 2021-10-23 12:12

小企业准则。小企业准则这样处理可以。

快账用户6561 追问 2021-10-23 12:15

我们就是小企业准则,

齐红老师解答 2021-10-23 12:15

是的这。是的，这样处理可以的。

快账用户6561 追问 2021-10-23 12:17

我就是关心要不要调增，

齐红老师解答 2021-10-23 12:20

你好了。所得税申报需要填写扣除表。税务局通过了可以税前扣除。

快账用户6561 追问 2021-10-23 12:21

好的明白了谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-23 12:24

不客气。不客气，问题解决，请及时评价。

您好，应付账款负数就是应收账款的意思。收不回来做坏账损失。所得税申报需要填写扣除表。税务局通过了可以税前扣除。

2021-10-23

你好你开票系统里面肯定可以查询你开票的记录的。去找下你这个发票

2021-01-29

你好，做营业外支出里面的。对方企业在营业吗？如果营业的话，抵扣不了的。

2023-06-21

你好；是的。如果是管理原因造成的报废要转出的；资产损失纳税调整表里面去报；

2022-06-15

你这个不是调的问题，你查查看这9万多付哪里去了

2021-01-04

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