老师，我们是七月末接的快递公司，欠快递员七月份工资，是八月份才发七月份工资，当时没有办对公，具体明细啥的也不知道，那我八月份做帐的时候直接支付了，没有计提七月份工资可以吗？？？

我们是七月末才接手，啥也不到，只知道一个工资，我如果做七月份资产负债表啥的，也做不了啊，资产那边0，负债和所有者权益这有数，也不行啊

那就算到8月一起嘛。

不计提了不行嘛

正常情况下需要计提。

老师八月份补计提七月份的这样也可以对嘛

可以的，没问题的哈

老师就算给他做到八月份，那我资产负债表不平啊，负债和所有者权益总数比资产总数多出来那七月份计提那个数啊

你的初始数据没有平我也没办法了哈

老师那这样咋办啊，

有多少数据就做多少数据了。凭证是平的，报表就是平的啊

主要是现在找不到数据啊，我们是从别人那接手过来的快递公司，他们欠几天快递员工资，我们这边次月发一下，就这样

现在 你告诉我为什么不平呢？

我七月份没有别个数，只知道给快递员发七月份工资