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老师请问下,小规模纳税人代开专票时直接扣掉了附加税,增值税申报表里附加税还要填吗

老师请问下,小规模纳税人代开专票时直接扣掉了附加税,增值税申报表里附加税还要填吗
2021-10-22 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-22 17:51

你好,不用填写,已经缴纳过了就不用了

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快账用户2752 追问 2021-10-22 17:53

增值税专票交过的税额要填写,是这样吧

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齐红老师 解答 2021-10-22 17:54

不用填写了,不用缴纳的话就不填写了

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相关问题讨论
你好,不用填写,已经缴纳过了就不用了
2021-10-22
同学你好 需要填写的
2022-10-08
你好,不用的,这里一般是不需要填写的。
2022-04-18
你好,代开的专票也要填写在报票里 申报。小规模纳税人代开增值税专票纳税申报时,不含税收入填写到纳税申报表第二行“ 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”一栏,扣缴的增值税税额填写到“本期预缴税额”,如果没有其他收入,不需要再次缴纳税款。
2021-07-15
你这个合计不含税超过30万吗,没有自开没有专票,那这个直接0申报,我看学员反馈说取得是增值税应补退税额这个做 一般增值税,这个是0 你这个0申报,
2020-10-09
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