你这个合计不含税超过30万吗,没有自开没有专票,那这个直接0申报,我看学员反馈说取得是增值税应补退税额这个做 一般增值税,这个是0 你这个0申报,
请问老师:代开专用发票的小规模纳税人,开发票时已经扣增值税和城建税,季报时,附加税的表,应该直接填0?还是按应交多少,已交多少填?
老师,您好,想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票,当时已经交了增值税和附加税了,那季度申报增值税的时候,因为填了预缴金额之后,应交的增值税就是0了,那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报,在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了?
你好老师,小规模公司从税务局代开专票,增值税附加税都已交,增值税报表因为已交税显示应补退税额为0,那附加税报表也跟着为0,还需要把附加税表得增值税填上吗,后边把已交附加税数额填上,还是按自动生成的,直接为0啊
小规模纳税人代开专票时已交增值税和附加税, 季报的时候还用交印花税吗?开的是建筑带务发票
我想问一下,我是外贸企业。收汇是人民币。在出口申报时候有个美元离岸价需要填写,是这样的吗?
老师,收到个人所得税手续费退回的会计分录怎么做
环卫市政公司,工人开大车,老是出现故障,这怎么避免?减少成本维修费用?懂得老师回答谢谢
给法人转账备注备用金,科目用库存现金,还是其他应付款
老师,公司股权转让给别的公司,公司实收资本没有到位,这个损失可以企业所得税税前扣除吗
个税返还,小规模纳税人怎么做账,这个钱可以留在公司账上,不发员工福利吗
您好,老师 期末调汇时,记账凭证上的汇率,是写月末汇率,还是月初的汇率呢?
老师请问下,母公司买了一架飞机,现在这个飞机要转到子公司,可以按票面原价再直接转给子公司吗
老师你好: 我们公司是现代服务业,原来有运营部门,后来人裁完了 现在把运营的业务整体外包给其他公司,和对方公司签订的是运营服务合同。 现在对方公司的员工会走我们公司内部流程报销费用(包括为我们办活动的出差费用、为我们运营采购办公用品费用等),请问这部分的费用可以正常报销吗?需不需要在合同里约定什么才可以报销
老师,货物购销合同也交印花税吧,印花税范围是什么
虽然没超30万,但是有代开专票
代开专票时已经扣了增值税和附加税
这个直接0申报,方法2 根据专票增值税填写 一般增值税,这个城建税交过填写倒数第2列,最后一列是0 ,小规模这个减半你勾选会自动减一半,这个教育费附加和地方教育费附加选择减免文件财税2016.12 这个最后一列是0 ,