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老师，您好，想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票，当时已经交了增值税和附加税了，那季度申报增值税的时候，因为填了预缴金额之后，应交的增值税就是0了，那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报，在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了？
2022-05-05 09:54
2022-05-05 10:08
应交的增值税就是0，附加税是自动计算的，也是0 呀
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老师，我这有个个体户，开了专票，专票增值税273元，是在税务局代开的，代开的时候就已经交了税款，那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入，下面税款计算有个预缴税款是273，实际缴款为0，但是后面紧跟着一个附加税，这个附加税怎么申报呢，附加税计税依据系统自动核算的，现在显示为0，所以附加税就是0报吗？还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
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老师好，小规模超过30万，然后再代开了一张专票，也缴纳了税款，后来再红冲了一些票，最后季度没有超过30万，那我现在申报附加税的时候直接零申报可以吗？还是说要把缴纳的增值税填上，然后在预缴税款那里把税额写上
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老师请教下，公司前期预缴了增值税，预缴的时候是小规模，现在是一般纳税人了，7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的，然后去大厅抵减了增值税，也抵了一部分附加税，还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费，现在8月申报7月的税，报表显示我们有未交的增值税和附加税，就是6月份的，这个应该怎么处理呢
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老师，您好，想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票，当时已经交了增值税和附加税了，那季度申报增值税的时候，因为填了预缴金额之后，应交的增值税就是0了，那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报，在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了？
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你好老师，小规模公司从税务局代开专票，增值税附加税都已交，增值税报表因为已交税显示应补退税额为0，那附加税报表也跟着为0，还需要把附加税表得增值税填上吗，后边把已交附加税数额填上，还是按自动生成的，直接为0啊
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小规模纳税人的附加税不是在主表一起申报的呢，是另外有个附表的，所以想问下，是不是就0申报就行？如果填了，再在预缴里冲平是不是也可以？
你填了预交的税额后，增值税就是0，后边的附加税费数据不用你填，自动计算