交纳的分录一块做就可以,附加税如果是季度申报,季度末的那个月再做。
老师你好,麻烦问一下小规模纳税人当月代开的专票是要全额计提附加税,还是要减半增收了在计提附加税啊
小规模去税务局代开专票才会当时把增值税和附加税缴了,印花税不会当时缴,下月缴,然后小规模自开专票和一般纳税人自开专票,增值税附加税印花税都是下月缴
小规模当月代开的专票,当时缴的税,做账时当月还需计提附加税吗?
老师请问下,小规模纳税人代开专票时直接扣掉了附加税,增值税申报表里附加税还要填吗
老师,小规模纳税人代开专票增值税附加税一起扣了,做账时附加税还需当月计提么
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
现在是开票增值税和附加税就扣掉了,我想问的是当月交了是不是不需要再计提了
不需要计提10月份缴纳的 12月份集计提
感谢老师
不用客气哦 周末愉快