你好,在增值税减免税申报明细表
请问小规模第三季度含已开专票没超过45万,已代开的专票税已缴,在申报季度增值税的时候专票的需要填到哪一栏,没超过45万,已交的税还会退吗?
老师,小规模企业在三季度开的票超过了45万(普票加专票),税率是1%,请问普票做2%的减免时在申报表上应该填在哪一栏
小微企业季度没超过45万,开了专票 是在第2栏填专票不含税销售额 第10栏填普票不含税销售额 在前面表填专票两个点的减免额吗
老师减免税本期发生额对比不通过,小规模纳税人,未超45万,开了专票和普票,减免税额填的专票的2%,普票填在了免税额,比对提示减免税额小于(专票+普票)×2%。应该怎么填
老师,我刚看实操课老师举了这个例题:有个普票60万,无票收入5万,专票4万的题目,2022年第三季度不是都是免税的吗?没有超过45万就在主表1栏2栏,3栏填,还有16栏填,为什么超过45万在第10栏不填,要到减免税申报表里填!不是不管开多少票都是免税的吗?只要一年滚动不超过500万,就是小规模纳税人!
老师年报财务报表现金流量表有个期初现金余额没填上但是年报报完了改一下财务报表的现金流量表还用改年报吗
请问一下公司的样品送给客户是不是要视同销售,那价格怎么定?
视频录制技术服务费是不是要按技术服务缴纳印花税
发票要增额申请理由怎么写好
股权转让所得印花税怎么算
补缴2020年印花税2万,怎么做分录,还能税前抵扣企业所得税吗
老师我现在有一笔1120元,支付给个人的工资,当时我没在,他们没有让那个人去开票,现在没有发票,钱已经支付给个人了。但是审计必须要发票。我该怎么解决。我想用500以内零星支出,但是金额一次性打给他1120了。我要怎么做才合理?
老师,行政单位根据电费清单先付了当月电费,一周以后收到电费发票,审计要求我们要走预付科目,请问是怎么一个写分录法啊?
直播服务填印花税先择技术合同还是选择买卖合同合适
老师好,出口退税成品中涉及一颗材料客户没有付款做对冲,被税务局押在手上不给退税,咋个解释?
主表填哪个呢
本期不含税销售额超过小微企业标准,请将本期1%征收率对应的不含税销售额填在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”,并按照2%计算应纳税额减征额,填写在第18栏“本期应纳税额减征额”;同时,在《增值税减免税申报明细表》“一、减税项目”中选择对应的减税性质代码及名称“0001011608∣SXA031901121∣小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)”,并将本期应纳税额减征额填入第2列“本期发生额”。
专票和普票的减征额填一起吗
是的专票和普票的减征额填一起