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小微企业季度没超过45万,开了专票 是在第2栏填专票不含税销售额 第10栏填普票不含税销售额 在前面表填专票两个点的减免额吗

2022-01-10 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 17:13

两个点的减免额填在18栏。

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快账用户1543 追问 2022-01-10 17:15

第18栏是根据增值税减免表自动出来的呀

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齐红老师 解答 2022-01-10 17:20

是的,两个点的减免额是自动计算的。回答你这句“在前面表填专票两个点的减免额吗?”,还应填减免税申报明细表

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快账用户1543 追问 2022-01-10 17:21

好滴,就只用填我说的那几个空空就行了吧

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齐红老师 解答 2022-01-10 17:22

对的,这么填是正确的。

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相关问题讨论
两个点的减免额填在18栏。
2022-01-10
你好,普票填3栏,你超过30万是全额征收的,没有免税了
2020-10-15
是的,已开的是1%的话,需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023-02-10
你好; 你是小规模的话;   不超过标准45万 ; 在 4季度 写10栏次报免税的  
2023-01-13
对的是的,是这么做的。
2022-07-13
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