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老师你好,小微企业季度销售额未达到30万,专票开了5万,在填季度增值税申报表时,是不是把专票的金额填在主表第二栏,普票金额填在第十栏(小微企业免税销售额)就可以了啊?还需要填附表吗?

2023-02-10 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 17:17

是的,已开的是1%的话,需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

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齐红老师 解答 2023-02-10 17:17

这个减免的2%只填写专票的就可以。

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是的,已开的是1%的话,需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023-02-10
两个点的减免额填在18栏。
2022-01-10
同学你好 对的 是这样的
2023-04-03
你好;   专票在1栏次和2栏次报 ; 普票10栏次报免税; 是的    ;不报减免表  
2023-01-05
你好 不需要的 10栏里面
2021-10-15
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