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老师减免税本期发生额对比不通过,小规模纳税人,未超45万,开了专票和普票,减免税额填的专票的2%,普票填在了免税额,比对提示减免税额小于(专票+普票)×2%。应该怎么填

老师减免税本期发生额对比不通过,小规模纳税人,未超45万,开了专票和普票,减免税额填的专票的2%,普票填在了免税额,比对提示减免税额小于(专票+普票)×2%。应该怎么填
老师减免税本期发生额对比不通过,小规模纳税人,未超45万,开了专票和普票,减免税额填的专票的2%,普票填在了免税额,比对提示减免税额小于(专票+普票)×2%。应该怎么填
2022-01-10 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 18:10

你好  直接申报就可以了 

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快账用户7859 追问 2022-01-10 18:12

这种的比对不通过是可以忽略的吗

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齐红老师 解答 2022-01-10 18:14

是的 可以忽略 直接申报的

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快账用户7859 追问 2022-01-10 18:19

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-10 18:20

不客气的 工作愉快

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快账用户7859 追问 2022-01-10 19:00

你好,请问提问里的图片可以删除吗?

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齐红老师 解答 2022-01-10 19:34

答疑这边没有权限的 可以问下客服

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你好  直接申报就可以了 
2022-01-10
你好,对的,是的,减免表只填写2%专票减免的,可以忽略这个提示的。
2023-04-03
你好,普遍的就是不用填写减免的,然后你忽略这个差异申报试一下。
2022-01-05
您好 季度申报时,减免明细表里,本期发生额那里是填专票的减免额,
2022-04-05
你好!可以不用填写:减免申报明细表里(填写主表,即可)
2022-04-05
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