老师好，老板9月份把7-9月三个月的餐费公对公转给了餐饮公司，10月对方把这笔发票寄来了，请问我9月和10月应该写什么分录啊？
你好，之前正常做了收入吗？
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老师，公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司，对方公司发了货，但是7月份没开专票，8月份发票才过来，那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
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老师您好，我想问下，我们公司本来是每月1日发上月工资，但是老板想十一节前发9月份工资。这样的话，我们9月1日和30日分别发了8月和9月薪水，那么10月份个税申报，要怎么报呢？
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老师好，老板9月份把7-9月三个月的餐费公对公转给了餐饮公司，10月对方把这笔发票寄来了，请问我9月和10月应该写什么分录啊？
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老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？
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费用报销：假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后，可以签报销单给老板了，老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧，想问下这个流程中，涉及到的分录：10月份需要做哪些分录：1、录入9月份费用发票，但是支付怎么做，支付是10月银行单才能看到阿
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公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日，结存200件，单价10元;12月5日购入500件，单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件，单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件，每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
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老师好，这笔是老板9月直接公户转给他们的钱，我月初去打单子才看到
你好，借银行存款贷主营业务收入应交税费，如果之前没有做。
老师这个是公司的支出，为什么是写收入的分录啊
你好，这是你们单位的福利费吗？
借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
老板说要计入招待费。因为他9月对公打款的，10月对方把发票寄给我了。我们没有设置预付账款，我这个月写 借：应付账款 贷：银行存款 。因为发票是10月开的，下个月我再写一笔 借：管理费用 贷：应付账款 ，这样冲掉可以吗老师？
好，这个是招待客户的吗？如果招待客户的话可以的。
好的，谢谢老师！这个软件要是能固定老师请教问题就好了，每次都是感觉您给出的答案是最合适的，谢谢老师的帮助！
可以的 你可以@xx老师 不用客气，工作愉快。