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Q

老师，我们是一般纳税人想变成小规模纳税人，留抵税额怎么办？

2021-10-15 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-15 14:22

好，现在没有转小规模的政策，没法转。

快账用户5926 追问 2021-10-15 14:28

我们这可以有一次机会，我不知道留抵的税额怎么办？

齐红老师解答 2021-10-15 14:30

你好，留底的需要进项转出，不允许抵扣了。

快账用户5926 追问 2021-10-15 14:31

那分录怎么做？

齐红老师解答 2021-10-15 14:33

借应交税费贷抵扣贷应交税费应交增值税进项转出。

快账用户5926 追问 2021-10-15 14:43

借方是待抵扣？贷方不应该是应交税费—留抵税额吗？

齐红老师解答 2021-10-15 14:45

你好，你的留底税款应该在进项里面，然后现在不允许抵扣做进项转出。

快账用户5926 追问 2021-10-15 14:47

哦，明白了。谢谢老师！

齐红老师解答 2021-10-15 14:49

不用客气，工作愉快。

好，现在没有转小规模的政策，没法转。

2021-10-15

你好继续留抵以后抵扣

2022-03-11

借待抵扣进项税额，贷进项税额，转一般可以继续抵扣

2020-11-18

你好，转到待抵扣就可以

2023-11-24

你好，如果你符合规定，可以比如说偶尔一次销售固定资产等等。

2023-09-19

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