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有个发票对方7月开的。现在要红冲,我这个票已抵扣做账了,请问她冲红后我需要做什么账务处理,

2021-10-15 06:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 07:01

你们需要对方提供红字发票信息表,根据对方开过来的红字发票做原分录红字冲回就可以。

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齐红老师 解答 2021-10-15 07:02

做调整分录原分录冲回的时候借方的应交税费应交增值税进项税用应交税费应交增值税进项税转出代替。

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快账用户7035 追问 2021-10-15 07:02

红字发票信息表他们直接填写打印就行吧。我不需要红字发票?

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齐红老师 解答 2021-10-15 07:04

是的,销售方开红字发票。

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快账用户7035 追问 2021-10-15 07:09

我知道销售方开。我意思开了后红字发票不寄给我吗?我直接红冲之前凭证就行。不做进项税额转出?

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齐红老师 解答 2021-10-15 07:18

销售方需要将红字专票对应的联次(发票及抵扣联)交给您,需要做进项税专注。

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你们需要对方提供红字发票信息表,根据对方开过来的红字发票做原分录红字冲回就可以。
2021-10-15
借:银行存款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-12-22
你们需要给对方提供红字发票信息表,根据对方开过来的红字发票做原分录红字冲回就可以。
2020-08-24
你好!可以按原分录红字冲回就可以税金做进项税转出代替原进项税。
2020-10-12
你好;     抵扣了。    让购买方开红字信息表; 你开红字发票来红冲
2022-08-29
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