老师，出租固定资产，一次收取一年的租金，按月按月确认收入，那我报增值税的时候，填29108.91，还是填29108.91/12=2425.74
同学你好 这个是按月确认收入的 填29108.91/12=2425.74
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老师，我们公司买房了，按租金收入交房产税，每月租金26000元，半年一交房产税，后半年应该是2020年10月份申报吗？申报的时候是直接申报7-12月六个月的租金总收入吗？26000*6这个金额申报吗？那我们12月底才开房租收入发票，也是10月份就需要按6个月租金收入申报房产税吗？那下一年前半年申报房产税是2021年4月申报吗？我们是2020年12月底一次开6个月的租金收入发票，我们是小微企业，只要季度收入不超过30万，还是免增值税的对吧？谢谢老师
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老师，出租固定资产，一次收取一年的租金，按月按月确认收入，那我报增值税的时候，填29108.91，还是填29108.91/12=2425.74
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你好老师，我想确认一下汇算清缴填列A105080表时，其中固定资产一次性扣除那一行，资产原值填写从21年1月1日至12月31日新增的不含税还是含税固定资产金额？还是填从20年12月1日至21年11月30日新增的含税或不含税固定资产金额？
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老师您好，请问我公司出租房产，合同约定每半年支付一次租金，21年12月收取22年上半年租金12.6万，21年12月收到租金时缴纳增值税，分录是借：银行存款12.6万，贷：预收账款12万，应交增值税0.6万；22年1月开始冲预收做收入，分录是借：预收账款2万，贷：主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗？如果要填写，请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填？谢谢！
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老师，我们去年有设备出租，增值税一次确认，收入按月确认，增值税表弹出来销项系统的收入，是不是报表上还要加上出租设备的每个月收入呢？
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老师，当月的销项和进项抵消后，剩余的进项都转到转出未交增值税，然后再转到未交增值税，这样操作可以吗，转出未交增值税我的理解是转出当月未交的，如果与进项抵消了留抵可以不结转，如果销项＞进项，可以以上操作，这样理解对吗
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老师，这是发票，报增值税的时候收入填2425.74，税额填全部的啊291.09
增值税是全部的 但是收入你是分月确认的
老师，这个分录我分开就不会了，这3个红圈怎么填数
你一共分几个月的来
每月给2450元，共36个月，29400是第一年的租金
29400/（1%2B13%）*13%是一年的税 29400/（1%2B13%）/12是每月的收入
老师，上面有开好的普票，税率1个点，我想知道我上面的分录正确吗，如果正确，红圈怎么填数呢。就是见到这张发票怎么做分录，哪个数不知道填多少
红圈圈好的那个问号，不会填数
同学你好就是上面的数 j