你好老师，我想确认一下汇算清缴填列A105080表时，其中固定资产一次性扣除那一行，资产原值填写从21年1月1日至12月31日新增的不含税还是含税固定资产金额？还是填从20年12月1日至21年11月30日新增的含税或不含税固定资产金额？
同学你好 是小规模填写含税 是一般纳税人填写不含税
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请问老师，2018年1月1日至2020年12月31日购入的不超过500万元的固定资产可以一次性扣除，是不是汇算清缴纳的时候申报填写，账务处理上还是每月计提折旧？
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老师好，请问：政策中企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，这里说的一次性计入成本抵税，是不是就不需要再做固定资产折旧表，购买的固定资产全部入费用的意思？
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你好老师，我想确认一下汇算清缴填列A105080表时，其中固定资产一次性扣除那一行，资产原值填写从21年1月1日至12月31日新增的不含税还是含税固定资产金额？还是填从20年12月1日至21年11月30日新增的含税或不含税固定资产金额？
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请问19年入账的固定资产是20800元，计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理？ ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【20800】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【4535】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。
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老师好！ 如果我7月份购进30万元的汽车，那么在居民企业所得税（7月至9月季报）预缴申报表中，固定资产加速折旧（扣除）优惠表中固定资产一次性除填好后，下一季度（10月至12月）如果没有新增固定资产一次性扣除，那固定资产加速折旧（扣除）优惠明细表中固定资产一次性扣除表格中就不用填任何数字了，对吗？还是需要把上季度的数字填进去啊？另外在居民企业所得税预缴申报表（1月至12月）年报中的固定资产一次性扣除也要如实填写的，对吗
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本单位有一般户，用于贷款。然后往不同的个人银行里转，还款也是。我一般户和基本户做账是一起的，如一般户要注销，这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款，问题你冲了银行存款，一般户，这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
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单位有一个一般户，用于贷款。但是这个贷下来的款子，转入不同的私卡。还款也是不同人还，或者基本户还。现在的问题是，我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
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.张某为一中国公民，2022年1月至3月，从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元，每月专项扣除1500元，赡养老人专项附加扣除每月2000元， 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元，取得一次性劳务报酬30000元。要求计算： (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额； (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额； (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
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本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款，但是都转给不是本公司的个人，然后还贷也是不同的人还进来的，有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的，问题是到时候这个一般户注销了，我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
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多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗？
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
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那不申报里的当期已开具又是？
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出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
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以前年度的无形资产在当年已经做了支出，未做折旧。后来又做折旧和支出，账务应该怎么调整
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期间应填哪个期间的？
同学你好 填写202101-202112期间的
老师对应这一行和账载金额这一列里，本年折旧和累计折旧的金额是不是应该相等？因为当月增加的固定资产当月不提下月提折旧，实际本年折旧金额为21年2月至22年1月才算一年，对应的期间是不是应该这样查折旧？
同学你好 对的 可以这样查的
老师再确认一下，上述本年折旧额应等于累计折旧额？填写本年折旧金额时应查对应的21年2月至22年l月的？
填写自然年度的 不填写今年一月的
老师相等吗？
这个折旧额就是自然年度的 相等吗啥意思
老师对应这一行和账载金额这一列里，本年折旧和累计折旧的金额是不是应该相等？
同学你好 如果是20年有折旧那就不相等
老师那本年折旧和累计折旧应分别怎么填？
本年折旧是2021.1月-2021.12月的折旧 累计折旧是从购入开始的折旧
针对一次性扣除都是当年新增的资产应相等吧？
同学你好 对的 购入的次月一次性折旧