工厂农行卡不够付房租，另外一个股东转农行15万，然后我们工厂微信转股东老板15万，也就是倒了一下款，这样的分录我应该怎么写，谢谢
您好，借 管理费用-房租 15 贷 其他应付款-XXX 15 借 其他应付款-XXX 15 贷 银行存款 15
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老师，有个问题想咨询下，2016年公司借股东款27万元，是借记：银行存款 27万，贷记：其他应付款-XX 27万，在2019年的时候，我接手这个做账工作，领导意思是开业这么久，需要做点实收资本，然后叫我把这笔往来款转实收资本 ，我就做了这么一笔：借记：其他应付款 27万，贷记实收资本27万，怎样做是否不对？然后在19年5月的时候，有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本，注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理，是认缴制公司，而且缴足资本是很久之后，现在也不用做实收资本吧。
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工厂农行卡不够付房租，另外一个股东转农行15万，然后我们工厂微信转股东老板15万，也就是倒了一下款，这样的分录我应该怎么写，谢谢
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老师，我们现在有一个情况，我们公司买了一辆皮卡车用于项目，车子是11.4万，对公支付了11.2万，有2000元是施工队微信转给老板的，发票开了11.4万。 我们让老板开一个收据2000元给我们，方便我们财务平账，我们入账是这样，发票11.4万，对公11.2万，差额2000我们是挂在了股东上，然后以报销的形式转给了股东，我们现在就是需要2000元收据来做附件，可是对方不愿意写了，怎么处理？
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一般纳税人电气公司，外账是请的代账公司在做，内账好几年都没做过，而且发生的业务大多数都是股东私卡在代收付款，（工程期间是股东张三在垫付费用，后来收到的工程款甲方对公转账给公司，然后股东转到私人卡个人费用也在里面，也在支付公司一些费用，反反复复的），现在需要把以前账都整理起来，每一次明细账都整理出来了，请问股东垫付5000元付人工费 如:借:工程施工-合同成本-人工费5000贷:其他应付款-股东张三 可不可以这样填写记账凭证 然后收到了工程款10万，股东张三通过对公账户转到了个人卡，分录是不是:借其他应收款-股东张三100000贷:银行存款100000 如果是手工账记账，如何核对公司欠股东张三多少钱？在哪里可以查找出来，我是会计小白，谢谢老师了
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老师,我们集团下有一家子公司,子公司的股东承包了子公司的经营权及固定资产不动产等,股东在子公司占30%的股,也担任法人,因为这个原因所以集团把子公司承包给了股东个人,股东和子公司签订承包合同,自负盈亏,每年上交500万元的承包费,对外所有业务及开发票都以子公司为主体,因为前三年疫情原因,经营不太好,股东个人就没有按时交承包费,去年年底,子公司把股东起诉了了,出了个谅解书,后来股友东付了一部分,但是通过子公司的经营收入从子公司的A银行卡上转到另B银行卡上,然后再从B银行付到母公司摘要写的是往来款,母公司用这笔钱来支付当时盖的厂房及购进设备款项,股东个人没有用自已的卡支付过承包费,也没收到子公司的利润分成,怎么才能和税务解释说明子公司和股东承包费不成立?
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直接写最后一笔行不，管理费用那笔不写，因为我前面己经写了借管理费用一厂租，贷银行存款，再写一笔是不是重了
您好，也是可以的，老师列的是完整的分录，不太清楚你哪些做了哪些没做，如果前面做了，后面就不需要了。
那我直接借其他应付款15万，贷银行存款15万
那你前面的分录就不对了，这个钱不是你公司直接支付的，是先向股东借款，然后再还股东钱的，你如果把其他应付款省略也是可以的 直接借 管理费用 贷 银行存款，不需要再去做多余的了。
但是房租前面我已经写了一笔，借管理费用，贷银行存款，我再写一笔借管理费用是不是写重了
那就什么都不要去写了
那微信还出去15万啊，这笔分录要做啊，要不然这15跟微信对不上
我不太理解你的意思，一借一还已经平了。**是你们企业的内部账户，借 银行存款 贷 其他货币资金 **账户应在其他货币资金中核算。
微信当现金用，老师，那就是借银行存款，贷现金15万
完整的分录应是借 管理费用-房租 15 贷 其他应付款-XXX 15 借银行存款，贷现金15万 借 其他应付款-XXX 15 贷 银行存款 15 请自行对照一下吧 ，少了哪一笔，其中一借一贷可以抵平的，不去做也没事。