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老师,想问下人事在做工资表时,把休产假人员的工资也算在应发工资里了,但实际实发工作里是没有的,导致现在做账应发工资减去社保、公积金个税,不等于实发工资,多出来的就是产假员工的实发工资,这部分怎么做平?

2021-10-13 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 10:13

你好,你们实际又给他发工资,正常做几题可以的?

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快账用户7920 追问 2021-10-13 10:16

老师,实际是不发工资的,但是人事在应发里有,实发里没有,账做不平

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:17

你好,以后也不发吗?如果不发的话,你直接不用做。你可以在后面给他备注一下工资不发。

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快账用户7920 追问 2021-10-13 10:24

产假期间不用发工资的,现在是账不平。借应付工资,贷:银行,社保、公积金,个税,差额是这几个同事的产假工资

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:29

借管理费用贷,应付职工薪酬100,借应付职工薪酬80,贷银行存款不是吗?有这个应付职工薪酬贷方余额20。

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快账用户7920 追问 2021-10-13 10:31

计提管理费用100,贷:应付职工薪酬100.但是现在做发放工资的这笔,借应付职工薪酬100,贷:银行,贷社保、公积金,这笔平不了,就是把产假人员的工资做到应发里了,实际实发没有

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:36

你好,借管理费用负数贷应付职工薪酬负数。 借应付职工薪酬,负数贷xx科目你做到了哪个科目,红虫哪个科目就行。

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