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老师,我账上去年是亏损了11000元,今年账上盈利10000元,都是3季度才盈利的,之前是亏的,那我3季度要计提所得税1000元,,但是所得税季报的时候弥补掉去年的亏损不要交税,那这个我要怎么计提所得税,这样的话,我的账上和申报的就不一致了

2021-10-12 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-12 15:34

得税季报的时候弥补掉去年的亏损不要交税,就不需要计提哈

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快账用户3608 追问 2021-10-12 15:35

就是账上要跟申报表一致 对吗

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齐红老师 解答 2021-10-12 15:44

是的哈,就是需要交才提

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得税季报的时候弥补掉去年的亏损不要交税,就不需要计提哈
2021-10-12
您好,照样计提企业所得税,但是不缴纳。
2021-04-02
今年盈利  可以填写弥补亏损,如果今年亏损弥补以前年度亏损”的数就不需要填了
2022-04-30
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
您好,如果弥补亏损不用交税了 就不用计提所得税了
2021-01-14
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