我们开店有二维码 顾客直接扫码付到了我们公户，我们店员用自己的钱退给顾客了， 我们店员要是申请备用金的话销账必须得用发票销账吗？ 给我们退货明细的话怎么销账备用金
同学，你好，直接把这个钱打给店员 收到钱，借银行，贷主营业务收入 退货，借主营业务收入，贷其他应付款—店员 退给店员，借其他应付款-店员，贷银行
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老师，我想请教一个问题，就是我们公司，它下面有两个销售公司，股东他成立的另外一个销售公司，然后我们当时做活动的时候，要给会员签会员的话，签成功一个就发一部手机吗？比方说，那个手机是1万块钱，1万块钱然后当时是从我们公司账户走的，直接付给手机店的。然后到大概到一月末的时候，然后销售公司把这个钱又还给我们公司了，比方a销售公司是五部5000，B也是舞步5000，那我这个帐要怎么做呀？ 收到那个手机票，发票是手机店开的，当时银行转账的话，也是直接转到手机店里面去的。 之后然后那个钱，股东他们又把它还回来了，这笔账要怎么做呢？
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老师:我想咨询一下，我们是商贸公司，针对的终端客户是小商店之类的，业务员自己拉货开车出去卖，但中间会出现退换货的情况，但销售款是每天都会交到公账上，退货当时就得给人家退，能从新收的销售款中扣除吗？还是必须走公账退款，收款也是销售员自己收，没有直接打入公账，这么多客户，如果必须在公账把钱退出来再退货，着实麻烦，因为针对的是八县一市的客户
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我们开店有二维码 顾客直接扫码付到了我们公户，我们店员用自己的钱退给顾客了， 我们店员要是申请备用金的话销账必须得用发票销账吗？ 给我们退货明细的话怎么销账备用金
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老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢
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老师公司的员工申请了备用金，用公转私给的，那么实际没有用那么多，退回一部分，直接转回公账了，那么还需要怎么填纸质单?需要重新填备用金申请单吗？需要填退货备用金付款单吗？我们老板说要体现提备用金多少钱?退回来多少或补多少?那应该填什么单子，怎么填
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某企业计划筹集资金50万元，所得税税率25％。有关资料如下：(1)发行普通股30万元，每股发行价格15元，筹资费率为6％。预计第一年每股股利1.2元，以后每年按8％递增。(2)其余所需资金通过留存收益取得。1单选题发行普通股的资本成本为
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我公司给客户开销售收入发票，收到的货款客户少给了尾数的9分钱。财务调账把9分放在财务费用，还是放营业外支出？
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练习题2:1、发生如下经济业务(暂不考虑增值税):(1)20X5年8月15日从股票市场购入N公司发行的股票40000股，作为交易性金融资产进行管理，成交价为每股6元。支付交易费用300元，款项以存入证券公司的投资款支付;(2)20X5年9月15日N公司宣告发放股利:每10股派发现金股利3元和股票股利3股。10月15日收到现金股利和股票股利;(3)20X5年10月16日丙企业出售N公司股票25000股，成交价为每股7元，支付交易费用400元;(4)20X5年12月31日丙企业持有的N公司股票当日收盘价为5元;(5)20X6年1月10日丙企业出售所持有的其余全部N公司股票，实际收到款项108000元。要求:根据上述资料(1)编制20X5年8月15日丙企业股票投资的会计分录;(2)编制20X5年9月15日宣告发放股利和10月15日收到股利的会计分录;(3)编制20X5年10月16日丙企业出售股票的会计分录;(4)编制20X5年12月31日确认公允价值变动的会计分录;(5)编制20X6年1月10日丙企业出售股票的会计分录。
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⑤4日，从海天公司购进甲材料5000千克，收到的增值税专用发票注明价款110000元，增值税进项税额14300元，材料已验收入库。另以银行存款支付运费12月12000元，增值税税额180元。余款尚未结清。(5分）
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练习题2:1、发生如下经济业务(暂不考虑增值税):(1)20X5年8月15日从股票市场购入N公司发行的股票40000股，作为交易性金融资产进行管理，成交价为每股6元。支付交易费用300元，款项以存入证券公司的投资款支付;(2)20X5年9月15日N公司宣告发放股利:每10股派发现金股利3元和股票股利3股。10月15日收到现金股利和股票股利;(3)20X5年10月16日丙企业出售N公司股票25000股，成交价为每股7元，支付交易费用400元;(4)20X5年12月31日丙企业持有的N公司股票当日收盘价为5元;(5)20X6年1月10日丙企业出售所持有的其余全部N公司股票，实际收到款项108000元。要求:根据上述资料(1)编制20X5年8月15日丙企业股票投资的会计分录;(2)编制20X5年9月15日宣告发放股利和10月15日收到股利的会计分录;(3)编制20X5年10月16日丙企业出售股票的会计分录;(4)编制20X5年12月31日确认公允价值变动的会计分录;(5)编制20X6年1月10日丙企业出售股票的会计分录。
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结转上月固定资产毁损净损失4000元
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②1日，从银行借入分期付息、到期还本的借款1000000元用于公司房屋扩建，期限为2年，年利率为6%。
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本单位为小规模，前三季度盈利，上缴企业所得税40000，最后一季度亏损，全年计算实际应交20000，多上交了20000，我打算先冲回，借:企业所得税-20000，贷:应交税费-应交所得税，那明年5月汇算清缴收到退税时如何做账？借:银行存款20000，贷:应交税费-应交所得税，还需要其他结转么？
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略四、计算题1、中国公民王某是国内甲公司工程师。2023年全年有关收支情况如下：(1)每月工资、薪金收入10000元，公司代扣代缴社会保险费共840元、住房公积金960元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬3800元。(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元，发生材料费支出4000元。(4)取得企业债券利息3000元，取得机动车保险赔款4000元，参加有奖竞赛活动取得奖金2000元，电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。已知：王某正在偿还首套住房贷款及利息；王某为独生子，其父母均已年满60周岁；王某与其妻子生育一个小孩，正在读小学一年级；王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费用。要求：(1)计算王某全年综合所得应纳的个人所得税(2)计算王某的其他所得应纳的个人所得税。
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在资产负债表中的应交税费余额是科目汇总表中应交税费的借方加贷方吗还是借方减去贷方
粤公网安备 44030002003870号
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不用申请店员的其他应收款备用金吗
要是销账备用金的话怎么做账，要是给店员备用金的话是不是必须得把发票拿到公司报销
直接给备用金就行，不用发票。
给完备用金不是要记账这个员工的其他应收款吗 然后怎么销账其他应收款 不是应该拿着花费明细和发票来销账吗
同学，你好，直接把这个钱打给店员 收到钱，借银行，贷主营业务收入 退货，借主营业务收入，贷其他应收款—备用金 退给店员，借其他应收款-备用金，贷银行
你上边说的凭证不对 收到钱是借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税
收到钱是借应收账款或银行存款---这个看企业用的哪个科目，收到进公账了，你上面讲的， 贷主营业务收入 应交增值税
你上边说的还是有问题， 我问的是 我的问题是 我们借给了员工备用金，员工必须拿发票来报销吗？ 我们做的账是先做销售 借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税 收到钱是借银行 贷应收账款 这个应收账款已经平了
借给员工备用金的凭证是 借其他应收款 贷银行存款 然后怎么销账
我们借给了员工备用金，员工必须拿发票来报销吗---------这个员工是退你的货款的，没有产生费用，只是销售收入报 红冲。 我们做的账是先做销售 借应收账款113 贷主营业务收入100 应交增值税13 收到钱是借银行113 贷应收账款113 这个应收账款已经平了， 然后你上面不是说退货了，那你的分录要红冲 借应收账款-113 贷主营业务收入-100 应交增值税 -13，然后你退给客户时，借应收账款113.贷其他应收款—员工备用金113------这个是员工拿到的钱，这个钱就是你提出来的备用金消费了，是冲收入了，怎么还用发票报销？
你这个例子金额不对，改一下吧销售时：借应收账款1130 贷主营业务收入1000 应交增值税130 收款时借银行1130 贷应收账款1130 现在员工自己垫付了50元 员工要是现在申请备用金的话是借其他应收款50 贷银行存款 我问的问题是这个挂了其他应收款的备用金应不应该拿来发票报销的问题 应该怎么销
为什么要发票，他是退给客户了，你当时客户收回来的钱做了收入了，你红冲收入，就要退客户钱，只是员工替你退了。
做退货的话是做一张 借应收账款-50 贷主营业务收入-44.25 应交增值税-5.75 然后这个付员工钱的时候记的备用金的凭证借其他应收款50 贷银行存款 这个凭证怎么平
借应收账款50 贷其他应收款50
这个凭证是她给我退货明细的时候做吗？ 摘要是什么
员工用备用金退客户货款
还用员工写什么单据吗 直接就给员工销账备用金？
同学，你好，你退货应该有人批一下吧，把退货领导签字的单子放后面就行