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Q

老师，请问小规模预缴了增值税，报税时要怎么操作呢？

2021-10-11 11:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-11 11:23

你好，预缴的增值税在主表倒数第二行，它会自动体现的，这个不用你单独填写。

快账用户7992 追问 2021-10-11 12:23

老师，预缴的增值税确实自动体现在了报表上。但是申报时比对不成功怎么做呢？

齐红老师解答 2021-10-11 12:27

出现了什么提示的

快账用户7992 追问 2021-10-11 12:49

增值税申报比对不通过

齐红老师解答 2021-10-11 12:51

后面有提示你的销售额吗？

快账用户7992 追问 2021-10-11 12:55

老师，没有呢

齐红老师解答 2021-10-11 12:56

你的销售额合计是多少？然后你的主表截图看一下。

快账用户7992 追问 2021-10-11 14:06

老师，麻烦您看一下

老师，麻烦您看一下

齐红老师解答 2021-10-11 14:08

23行具体的是什么业务的？

你好，预缴的增值税在主表倒数第二行，它会自动体现的，这个不用你单独填写。

2021-10-11

你好交完的税填写在预交税里申报

2021-10-11

你看下所属期你预缴的是一到三月份吗？

2024-04-08

你好，需要在你的开票系统里面抄税的。

2024-07-08

小规模纳税人跨区域提供建筑服务，月销售额未超过 10 万元（以季度为纳税期的季度销售额未超过 30 万元）无需预缴增值税；超过则需要预缴，可通过电子税务局或者前往办税服务厅填报《增值税及附加税费预缴表》进行预缴。

2024-12-09

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