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账上与电子税务局申报系统中的销项进项数据不一致,查账发现去年有一笔进项税额直接计入到费用中了,但是申报的时候又认证抵扣了,请问这笔税额如何调整

2021-10-09 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 14:04

你好 ; 不一致 那你现在找到了原因了没有 ; 假如你申报认证了。  那你账上忘 全额做费用去了。 现在调整分录:借 进项税贷 利润分配-未分配利润  

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快账用户5275 追问 2021-10-09 14:06

不是贷以前年度损益调整吗

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快账用户5275 追问 2021-10-09 14:07

有的找到了,还有的是本月做账做到进项了,但是在下个月才抵扣,然后从18年开始都是这样交错着的,每一期都对不上,总体上相差了一千多,这该怎么调?

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齐红老师 解答 2021-10-09 14:10

你好。  要看你什么准则 。 如果是小企业会计准则 没有以前年度损益调整科目的  

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快账用户5275 追问 2021-10-09 14:17

好的,那上面讲的每个月都没对上,做账和申报都是错月的,都整体上是相差一千多,那只要找出这一千多进行调整吗

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齐红老师 解答 2021-10-09 14:18

你好 ;     每个月去 找出来金额。 然后一次性调整一笔。 后面附件跟具体明细 

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快账用户5275 追问 2021-10-09 14:20

但是比如3月账上进项5万,这5万在4月抵扣了,只是错月了,3月就不用调了吧

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齐红老师 解答 2021-10-09 14:25

你好 ;     是的。  就不调整了 

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