您好 正数 负数抵消后 销售额为0 不需要缴纳增值税
小规模纳税人季报,填写增值税申报表,这个季度普票不含税金额开了十万,专票不含税金额开了5万,那我15行,本期应纳税额填写多少
老师,小规模纳税人季报在增值税季报里面填写的是季度的不含税销售额对吧?那这个表格我填了不含税销售额,下面自动计算出来的应纳税额合计不对呢?本季度代开了2000000的专票
小规模纳税人上个季度开的1500元专票三个点,这个季度开了一张红字不含税-1456.31,税额-43.69,和一张蓝字不含税1485.15,税额14.85,这个季度就开了这两张发票,增值税申报表怎么填呢?增值税专用发票不含税金额填多少?本期应纳税额填多少?本期应纳税减征额填多少?应纳税额合计多少?
小规模本月开增值税专票1%,不含税572277.22,税额5722.78。含税578000。请问税务申报,增值税纳税人申报表(小规模纳税人),栏次1,2的金额填写多少? 表4增值税减免税额申报表,本期发生额,本期实际抵减税额哥应该填写多少?
小规模纳税人,1-3月开票不含税金额1460883.99元,税额14608.84元(1%)。填增值税申报表,本期应纳税额显示43826.52元(3%),增值税减免税申报明细表怎么填,本期发生额和实际抵减税额分别填多少
老师,你好,请问公司公账没钱了,要大股东借100万给公司公账,除了打借条还要做借款合同吗
4月份申报期,什么时候结束
如果付了费用,对方还没开票,怎么做分录
商贸型公司,处置了固定资产二手车,需要开两张发票吗
快账软件中应收账款下面有两个不同的2级科目,那么这个客户张三在不同的2级科目下都有挂账,如何查找明细?
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢? 您好,借:管理费用-咨询服务费 贷:其他应付款-老板 我也是这样做的啊
收到的发票,“建筑服务*装饰服务”怎么做分录?可以计入管理费办公费吗
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平
应该还可以抵扣增值税28.84
可以填本期应纳税额0,本期应纳税减增额28.84,应纳税合计-28.84。是这样吧?
不是的税额也是零 一个正数 一个负数 不是抵消了么
三个点开错了,开了红字,在开了一个点,没抵消多交了税
本期应纳税减增额28.84,应纳税合计-28.84。 不是正负抵消么? 可以把您发票截图我看看么