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你好,老师,我报表中科目余额表和利润表中的主营业务收入数目不一致,但是手工算答案是对的,那么客户退货回来20743.41元,是怎么做分录呢

2021-10-05 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-05 16:34

你好,如果你是软件做账的话,借银行存款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 收入类的,它的发生额在贷方,如果发生在借方的用贷方负数表示。

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快账用户3304 追问 2021-10-05 16:36

你好,老师,不太明白呢

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齐红老师 解答 2021-10-05 16:37

你好,你的分录是怎么做的?红冲分录怎么做的?

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快账用户3304 追问 2021-10-05 16:40

你好,发货时,我做分录: 借:应收账款-客户 213394.85 贷:主营业务收入 213394.85 后面退回15块产品,金额为20743.41元,这个要怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-10-05 16:41

借、应收账款负数贷,主营业务收入负数20743.41

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快账用户3304 追问 2021-10-05 16:43

你好,老师,应收账款在借方,而不是在贷方,是吗?

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齐红老师 解答 2021-10-05 16:51

对的 是借方余额的

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