小企业会计准则做账，收到上年度的所得税退税，金额1万多，影响了资产负债表与利润表的勾稽关系，税务上问题大吗？还是分录做的不对？
你好，税务上问题不大。不是分录的原因，而是本来就会这样
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我们公司需要补交2017年企业所得税，我们用的是小企业会计准则，应该怎么做账，然后还不影响利润表和资产负债表的勾稽关系
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小企业会计准则做账，收到上年度的所得税退税，金额1万多，影响了资产负债表与利润表的勾稽关系，税务上问题大吗？还是分录做的不对？
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老师你好，公司使用小企业会计准则，汇算清缴时补缴所得税，计提分录： 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 这样结转后资产负债表和利润表勾稽关系就对不上，差额正好是这个补的税，必须改的勾稽上吗？
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上年度预缴过企业所得税，后又因企业亏损，今年做汇算清缴时把税退回来了。现在我在报今年1季度的财务报表，但资产负债表和利润表勾稽关系一直对不上，想问下，这个退税跟这个表有影响吗？
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老师你好，汇算收到所得税退税，做账可以记入本年利润吗，因为记入未分配利润会影响利润表和资产负债表的勾稽关系（小企业会计准则）
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我小企业会计准则没有以前年度损益调整科目退税分录这么做：借：银行存款 11182.04 贷：应交税费-应交所得税 11182.04 借：应交税费-应交企业所得税 11182.04 贷：利润分配-未分配利润11182.04，对吗？
你好，是的，是这样做分录的
结账的时候做账系统做了风险监测，提示说勾稽关系异常，这个不用做什么处理吗？
你好，不需要做什么特殊处理的