上年度预缴过企业所得税，后又因企业亏损，今年做汇算清缴时把税退回来了。现在我在报今年1季度的财务报表，但资产负债表和利润表勾稽关系一直对不上，想问下，这个退税跟这个表有影响吗？
你好，做了会算之后确实是会对不上的，这个没关系。
-
Q
老师我想问一下:因为今年缴纳的去年的企业所得税我没有计提，5月份进行汇算清缴的时候我直接借:未分配利润 贷:应交税费－企业所得税，所以现在想做完了，我的利润表本年净利润比资产负债表的未分配利润刚好多了汇算清缴企业所得税的金额，请问我这个勾稽关系是不是对的呢？
-
Q
我去年底报税报表一般跟做账报表一样，增值税申报表也与开票系统的收入税额一致，资产负债表和利润表存在勾稽关系，但是今年初发现去年底做账时候，忘记把一笔冲红发票的税额冲掉，导致利润表主营业务收入减少，资产负债表应交税费变多，未分配利润减少，今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正，但是每个月企业财务报表申报怎么办啊？申报的话财务报表的期初又改不了，勾稽对不上。
-
Q
老师您好，请教个问题，汇算清缴企业所得税记入以前年度损益调整，这样资产负债表和利润表有差额，勾稽关系不成立，报税时能报得上吗？税局的报表上没有提现以前年度损益，他如何确定我的报表有没有问题呢
-
Q
上年度预缴过企业所得税，后又因企业亏损，今年做汇算清缴时把税退回来了。现在我在报今年1季度的财务报表，但资产负债表和利润表勾稽关系一直对不上，想问下，这个退税跟这个表有影响吗？
-
Q
老师您好，我今天做企业所得税汇算清缴，A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）中是负数，因为2022年第一季度盈利了，所以交了2000多的企业所得税，但是2022年最后三个季度处于亏损状态，导致2022年整年净利润为负数，所以，现在汇算清缴会把第一季度交的2000多的企业所得税退给我们吗
热门问答 更多>
-
开票开家具家具+沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
-
开票开家具家具+沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
-
开票开家具家具*沙发+茶几+岛台可以这样开吗？
-
开票开家具家具*沙发+茶几+岛台可以这样开吗？
-
拍摄制作费开票大类可以是广播影视服务吗*拍摄制作费
-
拍摄制作费开票大类可以是广播影视服务吗*拍摄制作费
-
拍摄制作费开票大类可以开:广播影视服务吗*拍摄制作费
-
24年工资 资金25年1月到公司帐户 能不能补到24年计提
-
老师你好，请问公司在58平台上申请的对公账户认证，目前已经成功打款到公司账上，收款0.01，怎么做账，他是为了给什么备注码打的款，58平台应该是公司招聘用的，是用来红冲管理费用0.01吗？是这么理解吗？还是应该有营业外收入呀？
-
应收账款有1元余额，收不到了，怎么样消账？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录