老师，我看了我们公司之前代账搞得账，全部给暂估成本，每个月月底都暂估成本，这部分成本，如果要搞之前的账是不是都要通过以前年度损益来调整呢？
跨年了的，是这么做的。
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老师我问下18年年底暂估了49万的发票，19年1月才回来，回来的是52.3万，之前的会计做的分录是红冲49万的暂估，重新入了一个52.3万的成本，但她没用以前年度损益调整科目，而是直接计入主营业务成本了，这个账现在应该怎么调啊？
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老师 如果去年成本费用估多了 今年纳税调增 是不是调增的部分 不过汇算清缴前 还是汇算清缴后 都要通过以前年度损益调整在账上全部反应出来？因为我发现没有全部反应。
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老师，我看了我们公司之前代账搞得账，全部给暂估成本，每个月月底都暂估成本，这部分成本，如果要搞之前的账是不是都要通过以前年度损益来调整呢？
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老师，12月暂估成本，发票没有，我这边企业所得税汇算清缴进行调整，但是我的账务应该怎样处理，是不是，我暂估挂科目，如果我当时借，主营业务成本，贷，应付账款，现在2月做账处理为，借，应付账款暂估，贷，以前年度损益调整，对吧老师
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老师 我们公司之前是记账公司代理 现在交接过来了 我看季度都是暂估的成本 贷方都是其他应付款 请问老师她的其他应付款就这样挂着吗
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老师那这税务方便的报表不需要调吧，直接在今年通过以前年度损益调整过来，具体分录麻烦老师给我说下，谢谢
你好，对方是多做吗？之前的分录怎么做的？
代账全部每个月都暂估成本，后来根本没用票冲回，一直挂在暂估成本票，然后企业汇算清缴也没有调增，全部都税前列支了，这样我的税务报表要调吗，会计分录可以通过以前年度损益调整来调整，但是这税务税如何搞呢？
你实际支付了，有实际业务正常做账可以啊，正常暂估账上不需要修改，汇算清缴调增就行。
如果是虚增的，你后期肯定要红冲，如果他之前借主营业务成本贷应付账款，你现在借应付账款贷，以前年度损益调整。