老师，麻烦您给看下，图片上，应补交的税金怎么计算，请带数据，谢谢
同学您好，很高兴为您解答问题，请稍等
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请问企业会计准则下，增值税的结转及缴纳分录是怎么样的？因为基础比较差，所以麻烦老师带入数据讲解，谢谢！
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请问老师，公司是小规模，我录入固定资产卡片税金科目要填吗？固定资产原值就是发票上的价税合计金额吗？（发票上价税合计是5661）下面我截了图，麻烦老师帮忙看下对不对，还有哪些要填的，谢谢！
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12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？”
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了，是不是得对方把税款一起支付给公司，寸可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户只收到5000，合同1200。怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户收款5000，没有收到1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。合同要不要写6262
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262
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30675.47-6818.77-23171.36补增值税 用补的增值税×附加税率，就是其他附加税补的
老师。补交增值税是：687.34 附加：687.34*0.07 依次类推。那已经预缴的附加税和其他税呢？
这个就是 电子税务局报税时遇到的问题
算那个增值税的时候已经把之前交过的增值税扣除了，那你再算附加税的计税依据的时候，就是说之前已经交过的增值税没有算了，不考虑以前教过的附加税，直接用补的增值税直接算就行了。
好的 ，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。