老师你好，我在会计学堂实操课程里面做题，做到这一道题，我看不懂是怎么做出来的，麻烦帮我解析一下，分录能看懂，就是后面的数字不知道怎么出来的，麻烦给我解释一下，这些数字是怎么算出来的？

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• 小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录？去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850老师写一下分录

• 老师好，自造的混凝土用于厂内道路的分录怎么做

• 老师，小规模能开增值税专票吗？

• 我是做餐饮培训的，A B合伙两人开公司，这个税是怎么报销的？比如说这个月这个月赚了100,000块钱报销报了70,000块钱，利润的话是30,000块钱，那报这个税务的话是不是就报30,000的一个税这30,000应该报多少税？然后个人所得税的话是怎么交的30,000的利润里面占地15,000B占了15,000 AB需要各交多少个人所得税？

• 老师，其他应付款—员工社保费，贷方，是公司提前从工资里扣出来的，期末有余额，显示公司欠员工的钱？以后怎么平？

• 老师请问，小规模。1季度有些费用发票未到，可否先入账，等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后？

• 老师，我刚刚做了失业保险金资格核对手续（按月），然后就业意向这里是不是一定要填上去？不填的话他是不是会随便给到你一个工让你去做？

• 老师想问一下，采购商品回来是一个型号，卖出去的时候客户要求开另外一个型号，采购回来的单位是台，卖出去的时候客户要求单位用个，这样的发票能开吗？

• 老师，冲减去年收入和成本怎么写分录，去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850，今年冲红分录老师写下吧

• 老师 显示已申报个税1192.34元，汇总申报截图又显示应纳税677.84，已缴纳677.84，这样的话是要退税吗