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Q

老师，这个客户是提前退租了，然后返给对方两个半月的押金，当时收押金10357.92，没开票，现在是返给对方两个半月12947.40，也开了-12947.40的发票，我这个应该怎么做分录呀。客户当时付房租物业费的时候都开过票了的，现在的科目余额表是0，只有押金余额是10357.92

老师，这个客户是提前退租了，然后返给对方两个半月的押金，当时收押金10357.92，没开票，现在是返给对方两个半月12947.40，也开了-12947.40的发票，我这个应该怎么做分录呀。
客户当时付房租物业费的时候都开过票了的，现在的科目余额表是0，只有押金余额是10357.92

2021-09-24 17:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-24 17:20

您好，您当初12947.4是否已开发票？退回开红字发票，分录相同，红字金额

快账用户1773 追问 2021-09-24 17:21

当初的押金没有开发票，只是把押金退给客户了，还有半个月的物业费

快账用户1773 追问 2021-09-24 17:21

所以现在的科目余额表只有押金有余额，其余的都是平

齐红老师解答 2021-09-24 17:22

您好，押金是不开发票的，那您的押金是否退回？

快账用户1773 追问 2021-09-24 17:23

押金退给客户了，但是金额是12947.40 我们也开了红字发票

齐红老师解答 2021-09-24 17:25

您好，您押金已退，为什么还有余额？

快账用户1773 追问 2021-09-24 17:25

我现在做分录呢，所以有余额

快账用户1773 追问 2021-09-24 17:26

我就是不懂这应该怎么做，因为押金的余额跟银行退回的钱对不上

快账用户1773 追问 2021-09-24 17:26

而且，开了红字发票，这个发票的金额跟银行对得上

齐红老师解答 2021-09-24 17:26

您好，那您是否多退或少退了

快账用户1773 追问 2021-09-24 17:27

我们退了押金，和半个月的租金

齐红老师解答 2021-09-24 17:28

您好，那您退押金金额与账面其他应付款是否相同

快账用户1773 追问 2021-09-24 17:29

押金金额跟账面肯定是一样的，就是现在返回去的钱比账面上多出来半个月的租金

齐红老师解答 2021-09-24 17:30

您好，那您若租金开发票，退回，红字冲回

同学，你好当时对方押金也开票了？

2021-09-24

您好，您当初12947.4是否已开发票？退回开红字发票，分录相同，红字金额

2021-09-24

你好，押金是开收据，是要退的，不开发票的。你入账错了就可以冲回去的

2023-05-05

你好，你执行的是小会计准则可以不分摊，企业会计准则需要

2022-10-13

你好你好；物业费要分摊和房租费也得分摊的；押金都挂其他应收款挂着哈；都要分摊哈

2022-10-13

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