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公司之前购买办公用品对方开具的增值税进项发票已经抵扣过了,后来发现不能抵扣要做进项税额转出,还缴纳税收滞纳金。要怎么做分录啊?

2021-09-23 21:30
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-23 21:31

借管理费用 贷进项税额转出 借进项税额转出 贷未交增值税 借未交增值税 贷银行存款 借营业外支出 贷银行存款

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2021-09-23
你好,不需要的,你去税务局报备发票丢失,然后问销售方要第一联复印件做账抵扣。
2022-10-20
你好,对方需要你开红字信息表吗?
2023-10-16
您好,借成本费用科目,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2022-01-29
你好,进项税额转出增值税不要交滞纳金。企业所得税不要补缴。少抵扣了进项税了
2021-07-14
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