老师您好，如果我们公司购买月饼，比如裸价2000，进项税是260，那送给客户月饼还要做销项吗。应该怎么做分录
同学你好，送给客户的话，不需要做销项了。直接做借：销售费用-招待费，2260元，贷：银行存款，2260元。
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老师如果我们购买供应商的材料，对方上个月开出的发票不对，我们6月份还认证了，7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表，票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗？还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
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老师，我们是医药公司，买了月饼答谢客户，这个是做视同销售还是进项税额不得抵扣呢？为什么？这个应该是老师讲的外购货物用于个人消费呢，还是叫捐赠他人呢？
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老师您好，如果我们公司购买月饼，比如裸价2000，进项税是260，那送给客户月饼还要做销项吗。应该怎么做分录
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老师！我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼，但是客户没有开票给我们，直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候：借：应收账款7800 贷：主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款：借：银行存款4468 库存现金3332 贷：应收账款7800 老师！我是不是得这样做账才能平啊
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老师您好，我们是一般纳税人物业公司。电力局当月给我们开上个月的发票。那我当月做的收入应该是当月的，不过成本是上个月的，这样做不匹配。如果计提当月的成本，进项税应该怎么做呢？
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老师，公司遇到函调，需要提供几年前的工资表跟银行流水，其实就是挂靠的社保人员，以前账是代理记账做的，工资表也没有跟社保对上，四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保，做个假会计凭证，说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务，以前的会计做错了，然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
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老师，请教两个问题，1.我们公司是一般贸易企业，注册地址及办公地址是深圳宝安，我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区（惠州厂跟深圳公司是同一法人）打包然后从那里再拉到港口去出口吗？还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口？2.如果是在深圳办公地以外（比如惠州，东莞）租个仓库，用来存放及打包，然后直接出口，货物不经过深圳办公地可以吗？
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老师，客户转账给我们A公司，A公司开不了客户需要的发票，我们B公司可以开，可以让b公司出具委托书，委托A公司收款，然后B公司开发票给客户可以吗
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老师你好，1.私帐转公账为什么不给开票？ 2.私对私可以开票？ 3.公账余额不足，我可以取现金存公账吗？ 因为公账余额不足，我又要开票，怎么方法妥一点
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老师，快账系统里面，设置科目期初数据时，应收账款科目，期初余额在贷方，请问系统里应该怎么填写？系统设定好余额在借方了，那应该填写负数吗？填了负数以后，科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，
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应付票据是什么票据？
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老师，您好，这题解析没看懂，能说的更清晰点吗？
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老师，一般纳税人收到发票可以先不认证吗？
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老师，这题答案选D，可我不明白A选项，它是计入其他综合收益的，这个其他综合收益是可以计入损益的，为什么A不选
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那购买时的进项税要做转出吗
同学你好，购买时不用抵扣，也不用转出。如果抵扣了的话，就做转出处理。
老师，为什么有的资料还视同销售
同学你好，理论上来说做视同销售，是正确的。实际操作中，简化起见，可以不做视同销售处理。