你好,对的是的正确的。
你好老师,比如科目余额表上财务费用栏本期借方发生额是17元,贷方本期借方发生额是(投标利息收入)5.1元,我结转时贷方额11.9元,这样对不对呢?
老师,我发现我在财务软件里的利息收入,有个月份计入了贷 财务费用-利息收入10,期末结转入借 财务费用-利息收入10,我看了科目余额表,本期发生额是借方10,贷方10,另一个月份借 财务费用-利息收入 -10,期末结转入借 财务费用-利息收入10,看了科目余额表,本期发生额借贷都是0,老师这样的话,那个是正确的啊?
老师好,小企业会计准则,期中建账时非损益类有期初余额,本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方,本期发生额借贷方,本年累计发生额借贷方,期末余额借贷方,几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额,一个做二级一级做三级明细,我该怎么合并?最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额?
你好老师,以前年度的财务费用—利息做到贷方了,但是,财务软件费用方面取数直接统计借方发生额,对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中,导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中,但实质上,财务系统的本年利润已经核算了该利息收入,即利润表错误,本年利润科目正确,现在该如何调整
老师,新公司没有业务,只收到利息700元,借银行存款700元,贷财务费用-利息收入700元,结转是借财务费用700元,贷本年利润700元这样吗?本年利润T型账户的时候变成余额在贷方了表示盈利700元是这样吗
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
但是结转以后利润表中的净利润中的本年累计数就少了这个利息的金额
你好,你的财务费用发生额就是11.9。
你是当月的支出减去收入来做发生额。
现在净利润就差了这个利息的金额,怎么做呢?
你好,怎么会有这个差额的?你的未分配利润是多少?这个未分配利润里面减去了5.1吗?