老师，请问8月有红冲一份7月份开具的发票，请问如何做账呢
你好，8月有红冲一份7月份开具的发票，账务处理是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 借：库存商品 ，贷：主营业务成本
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老师好 7月份的销售发票 备注有问题 8月份重新开具的 但是8月份忘记红冲7月份的发票了 现在八月重新开具的发票怎么做账务处理
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请问老师，红字冲销一部分怎么做会计分录，6月份开具普票400000元，8月份拿其中一张100000元发票红字冲销，重新开具5000元发票，6月份凭证已做完，8月份这笔要怎么做？
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老师，请问8月有红冲一份7月份开具的发票，请问如何做账呢
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老师，请问下7月份发票开错了，于8月份重新红冲，如何做账呢
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请问老师，以下7月份做重复了一笔款项，我9月份要把它红冲掉，9月份的具体红冲分录要怎么做呢？
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可以借：应收账款 负数 贷主营业务收入负数 销项税额负数吗
你好，当然也可以这样的 两种处理，是方法不同，结果是一样的
那还要结转库存商品吗 借 主营成本负数， 贷库存商品负数
你好，需要冲销之前结转的成本
那就是这样负数也可以吗
你好，是的，是可以的
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。