老师你好，那对方不愿意提供那个凭证的分录给我，那我怎么对得上上个月的数据呢？
你好，你可以核对明细账的
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老师你好，我公司是建筑公司，向个人购买了材料，对方提供不了发票，只写了书据，钱已从公账转到个人卡上，那么我可以拿这张收据放在凭证下面吗？
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老师，我想问一下现在新接手的账，是不是要把上月初的资产负债表、利润表、现金流量表的数据先录入做账软件中。然后再根据提供的原始凭证去做会计凭证？那如何确定对方给我的这些数据是正确的？
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老师你好，那对方不愿意提供那个凭证的分录给我，那我怎么对得上上个月的数据呢？
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老师你好！我上个月的所得税这个月要交上，怎么做凭证呢？是不是得做一步计提呢凭证怎么做呢
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老师你好，我货款17552元给了对方的公司，对方公司呢，就是这个月他还没有给费用给我，那我这笔分录怎么做？
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某企业为增值税一般纳税人，适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料，实际成本为20000元计税价格为24000元，请计算该项业务应计入在建工程的重额
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2024.09月办理的营业执照，2025.01月报经营所得时提示的上期未申报，请问上期指的是四季度还是三季度，有没有逾期未申报
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老师你好，我们是律师事务所，收到司法局的法律援助补贴，我们开具了免税发票，收到的补贴要扣除管理费后才把剩下的部分给员工，这系列的分录怎么做呢？
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小规模公司印花税申报是按照季度开票金额吗
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2.某白酒生产企业为增值税一船纳税人。2021年5月，有关生产经营情况如下。（1）向某烟酒专卖店销售粮食白酒10吨，取得不含增值税价款200万元，另收取品牌使用费20万元、包装物租金3万元。（1万元=10000元）（2）提供20万元的原材料，委托乙企业加工散装药酒2000千克。收回时向乙企业支付不含增值税加工费2万元，乙企业代收代缴消费税。已知：药酒适用的消费税税率为10%：白酒适用的消费税比例税率为20%，定额税率为0.5元/500克：增值税税率13%；1吨=1000千克。要求：根据上述资料完成下列计算任务。（要写出计算过程，金额使用同样单位，并保留两位小数计算）（1）计算该白酒生产企业当月向专卖店销售白酒应缴纳消费税税额。（2）计算乙企业代收代缴的消费税税额。
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某商场为增值税一般纳税人，2022年5月发生以下业务。（1）零售各种服装，取得含税销售额700万元。（2）将零售价为4.26万元的儿童服装无偿捐赠给某贫困山区小学。（3）当月购入服装，取得的增值税专用发票上注明的税额35万元。（4）购进设备一台，取得的增值税专用发票上注明的金额10万元、税额1.3万元。（5）由于管理不善，上月购入的账面价值7万元的衣服被盗。已知该企业取得的增值税专用发票均符合抵扣规定；购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该商场当月应纳增值税税额。（要写出计算过程，结果保留两位小数）
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从光明厂购入甲材料3000公斤，每公斤31元，税率13%，运费500元，取得运费发耗用票，税率9%，款开出转账支票支付，材料验收入库。
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4.某卷烟厂2020年8月研发生产一种新型卷烟，当月生产20箱作为礼品样品用于市场推广，没有同类售价。已知成本为45万元，卷烟的成本利润率10%，经税务机关批准，卷烟适用的税率为56%。（卷烟每箱250条，每条200支）要求：计算该批卷烟应纳消费税额。（要写出计算过程，保留两位小数计算）
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3.甲公司主要从事高档化妆品的进口生产和销售业务。2021牛6月，其发生如下经济业务。（1）从境外进口一批高档化妆品A，支付境外价款150万元，支付该货物运抵我国关境内输入地点起卸前运输费15万元、保险费和装卸费3万元，支付海关地运往该企业的运输费7万元、装卸费和保险费共计3万元。甲公司按规定缴纳进口关税以及进口环节的增值税和消费税，并取得了海关开具的完税凭证。（2）委托乙企业加工高档化妆品B，提供给乙企业原材料的成本50万元，支付给乙企业的不含增值税加工费4万元。乙企业无同类化妆品销售价格。已知：甲公司取得的扣税凭证均符合规定，并已在当月认证；进口A高档化妆品适用的关税税率6.25%；高档化妆品适用的消费税税率为15%，适用的增值税税率为13%。要求：按顺序完成下列计算任务。（要写出计算过程，保留两位小数计算）（1）甲公司当月进口高档化妆品A应缴纳的进口关税、进口消费税。（2）乙企业受托加工高档化妆品B应代收代缴的消费税税额。
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某白酒生产企业为增值税一船纳税人。2021年5月，有关生产经营情况如下。（1）向某烟酒专卖店销售粮食白酒10吨，取得不含增值税价款200万元，另收取品牌使用费20万元、包装物租金3万元。（1万元=10000元）（2）提供20万元的原材料，委托乙企业加工散装药酒2000千克。收回时向乙企业支付不含增值税加工费2万元，乙企业代收代缴消费税。已知：药酒适用的消费税税率为10%：白酒适用的消费税比例税率为20%，定额税率为0.5元/500克：增值税税率13%；1吨=1000千克。要求：根据上述资料完成下列计算任务。（要写出计算过程，金额使用同样单位，并保留两位小数计算）（1）计算该白酒生产企业当月向专卖店销售白酒应缴纳消费税税额。（2）计算乙企业代收代缴的消费税税额
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老师你好，是这样子的，之前呢，我的朋友呢是在给另外一家代理机构去做出来的，现在呢，想叫我帮他去弄，帮他弄的话那对方不提供，那我进了金蝶也看不到他。数据
有什么办法可以导出来吗？
那么你看看有没有发票这类的，去核对
老师你好，他是新成立的公司，做了一个季度报的报表，出来了没有发票，只是他做了一些工资借支，其他的就是不知道他分录是怎么做出来的
如果是预借 借 其他应收款 贷银行存款
他上个月的利润表和资产表呢，我都打出来了，但是这些数据呢凭证他没有提供给我，现在我要下个月的话要做一个季度报的报不了了，那我这数据怎么来那怎么办？
那么对方肯定根据发票，去做账，才有报表的
你好，对方他没有开通发票是新企业来的，3月份注册的，4月份才开始做账报税，6月份的时候他做了一个报表，做了一个借支银行，3万做了一个工资还做了其他就看不出来了
那么你需要去银行打印银行对账单，和回单的
老师你好，就是他金蝶做的凭证分录他不提供给我，然后呢，我看到他的利润表和资产表吧，就是不知道他的数据怎么来
他没有开通银行，银行没有明细单
需要沟通，需要金蝶做的凭证分录
跟他沟通了多方面，但是他还是不愿意提供，那我该怎么办呢？
那么如果对方是代账公司，你可以投诉到财政局
好的，谢谢老师
不客气，如果对解答满意可以五星好评哦