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老师好!我们公司这个月有一部汽车卖了,凭证如图,我想问下个月报增值税应该是免交税的,因我们季度收入未达到45万,请问凭证中应交税金一增值税贷方余额11650.49,需要做平吗?凭证怎么做?

老师好!我们公司这个月有一部汽车卖了,凭证如图,我想问下个月报增值税应该是免交税的,因我们季度收入未达到45万,请问凭证中应交税金一增值税贷方余额11650.49,需要做平吗?凭证怎么做?
2021-09-09 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 11:24

你好 转到营业外收入

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快账用户7813 追问 2021-09-09 11:25

下个月报完税再转是吗?

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齐红老师 解答 2021-09-09 11:28

季报    做账的日期 在季末转即可  9.30

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你好 转到营业外收入
2021-09-09
你好在三月末就得做的,在三月末结转到营业外收入
2022-06-13
您好!你做这个就可以了。附加税不用计提了
2021-10-19
你好; 你先说你的进项税 和销项税分别是多少金额;  之前是否有留底进项税这些; 这样好判断;   
2022-11-03
您好,借应交税费,贷以前年度损益调整
2024-04-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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