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调整了2020年的年报,增加了利润总额,汇算清缴报表,也做了相应的更改。请问这种情况还需要调整去年和今年的报表吗?等于去年12月利润表余额和年报不一样。今年的期初又跟去年更改后的期初额不一了。请种是不是可以等到今年的年报再改。

2021-09-07 18:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-07 18:52

您好,是的,需要调账的,可以用以前年度损益调整,不调整20年账套,调整报表

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快账用户8574 追问 2021-09-07 19:00

我汇算清缴和年报已经调好了,那要调群的话去年每月的报表都得调整啊?

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齐红老师 解答 2021-09-07 19:02

您好,不调整以前账套,在最近的月份调整即可

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快账用户8574 追问 2021-09-07 19:08

那我可以在最近的月份 做一笔分录去调整吗?

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齐红老师 解答 2021-09-07 19:16

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户8574 追问 2021-09-07 19:20

这样就等于去年12月利润表的利润总额和去年年报不一致,然后我今年的报表还是延续去年没有调整的做的也就是12月的数据,然后今年做个分录调整就可以了,那我明年年报年的年初余额用去年12月的还是用调整后年报上的余额呢。

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齐红老师 解答 2021-09-07 19:29

您好,是调整上年报表,不调账

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快账用户8574 追问 2021-09-07 19:33

因为本来是计在今年一月的收入,汇算清缴调整到去年了,所以去年年报才和12月的不一了。但是我今年最终还减掉这一比啊,因为已经调到过去年了。

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齐红老师 解答 2021-09-07 20:38

您好,那您今年是申报表与账套也有差异

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快账用户8574 追问 2021-09-07 20:44

就因为把利润从一月转入到去年去了,所以都有变动了啊,要改申报表,岂不是都要改

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快账用户8574 追问 2021-09-07 20:48

我现在的意思是,去年的季报和今年的报表是不是都不可以不改,只是去年的年报和季报对不上而已,

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齐红老师 解答 2021-09-07 20:58

您好,不可以,可以有税会差异的

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快账用户8574 追问 2021-09-07 20:59

那一改的话,我今年一月等于多缴税了,还还要退税了?

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齐红老师 解答 2021-09-07 21:20

您好。以后抵扣应交税费

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快账用户8574 追问 2021-09-07 21:24

您的意思是申报改归改,不申请多缴退税是吗?

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齐红老师 解答 2021-09-07 21:33

您好,是的,后期抵扣即可

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快账用户8574 追问 2021-09-07 21:52

后期是系统申报时会自动抵减吗?

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齐红老师 解答 2021-09-07 22:26

您好,是的,是会抵减的,您填写已付税款

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