你好老师，我想咨询一下我们还公司给客户提供的货物里有瑕疵，客户在进一步加工中发现的，会产生罚款和退货，退的货我们实际也没有收到，但是我们发票都已经开过了，这样要怎么处理啊？
你好，需要把之前没有收到货款的红冲就是开红字发票。就是销售折让的处理。
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老师，你好 我们是国际货运代理公司，给客户发的货发生退货，款已经收到，发票也开给客户了，现在要退一部分钱给客户，那发票是不是要红冲？可以红冲一部分吗？比如收客户1000，发票开1000，现在要退客户800，那发票怎么红冲？
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你好老师，我想咨询一下我们还公司给客户提供的货物里有瑕疵，客户在进一步加工中发现的，会产生罚款和退货，退的货我们实际也没有收到，但是我们发票都已经开过了，这样要怎么处理啊？
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老师好，我想咨询一下，我们公司主要是做保温板的，但是也有涂料这些，我们不生产涂料，涂料从别的地方调货卖给我们的客户，还有开票的时候我们要给客户开涂料的发票，我们从别人那调货的涂料给我们开进项票，这种情况合理不？该怎么做账呢。
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请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
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老师，有个客户，他们的员工代替公司付给我们货款，我们正常开票，但是现在发生了退货，需要退一半的货款，一半这种退款都是原路退回的，但是他们之前付款的员工离职了，客户要求退给他本人，不要原路退回，请问这种情况，怎么处理合规呢
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老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师，税都交完了
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如果是一张发票的款没收直接开红字就可以了？
你好，对的是的，这个是专票还是普通发票？
专用发票
对方认证了，让对方开红字信息表，你们开红字发票。
那如果是退了一半的货开红字后，在开出来一张一半的金额吗？
对的是的，是这么做的。
那罚款要怎么做啊？
你好，罚款是什么意思啊？
就是产品不合格，客户在加工过程中发现的，客户生产投入的料工费让我们赔
做营业外支出里面的。
谢谢老师
不用客气 工作愉快