老师 请问结转损益得时候 那个设置里面本年利润科目怎么填

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• 预收账款如何做分录

• 员工报销分录 借管理费用 250元 贷银行存款 250 这样对吗

• 老师，您好！我们一月支付了2000的电费给物业公司，但是2月收到专票，这笔业务在一月和2月怎么做账呢？谢谢！

• 老师您好，比如我销售货物实收金额是 12980 元，开单金额是 17180 元，开大金额 4200 元，怎么写记账凭证？

• 老师，小规模公司注销，公户资金进行退股，实收资本期末余额大于公户资金，借：实收资本，贷：银行存款、利润分配下具体是那个二级科目？

• 银行本月入账下月才开票给对方这么写分录

• 有1万块钱借款没有在2024年12月底的账上。2025年1月这笔借款还回来入到公司账上了（有银行流水），请问这笔钱怎么入账？会计凭证怎么写？营业外收入？

• 我司租的办公室，房东的公司对公账户异常，付款是公转私，要求对方开票按收款人开票，结果开过来是公司的票。发票不能用，对方回复只能开公司的票。已经公对私转账了，可以直接入管理费用，发票作废，汇算清缴再调增，还是有更好的办法？

• 单位日常的差旅费是计入主营业务成本，那么因临时取消出差产生的退票费 也是计入成本吗