老师，您好！我们一月支付了2000的电费给物业公司，但是2月收到专票，这笔业务在一月和2月怎么做账呢？谢谢！
你好这个电费是几月份的电费？
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老师，我们公司是一般纳税人物业公司，电费代收代开发票，2月份收到业主的电费后给业主开了发票，我们把收到电费转给电力公司后，次月电力公司才给我们开的发票。该怎么做账呢？
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老师你好，请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司，但是翻译公司未给我们开具发票，我们在去年12月份做了暂估费用2万。借：管理费用-翻译费2万，贷：银行收款2万，现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费，请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢？并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗？谢谢
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您好老师，我们公司小规模纳税人，物业管理公司，想一块开4个月的物业费发票，包含今年的12月和12月和明年的1月和2月，这样跨年分开开票吗？怎么记收入账呀？谢谢
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老师好！老师，8月份交电费1000元，物业公司开了2千元的专票给我司，我当月将2千元全部抵扣了，（我与物业勾通好，后面月份补交1千元电费），11月份交了500元电费，没有开票，账务处理时，税怎样处理？1千元发票能做500元电费的附件吗？谢谢！
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老师，您好！1月份电费是在2月交款的，3月份才开1月电费发票的。1月暂估了电费，2月在付款时和3月收到发票时，分别怎么做账？谢谢！
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是预充值的，从今年1月开始
这样子的话，你1月份借，预付账款，贷，银行存款，然后2月份再借，管理费用，电费，应交税费，应交增值税进项税额到预付账款。
也就是说一月份的分录是：借：预付账款 2000 贷：银行存款：2000
你好，是的，就是这样子说。
2月份就是借：借：管理费用 1769.91 应交税费-进项税 230.09 贷：预付账款
你好对的，就是这样子。