演示账套

Q

老师，一般纳税人，购买了设备但是厂家没给开票，这个设备已经销售出去了，发票也开了，申报的时候税也交了，厂家次月才开进来进项，次月认证发票申报，给退税吗？

2021-08-23 23:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-23 23:20

你好，当月开了发票，需要纳税的，次月才开进来进项，如果是专票，可以抵扣的

快账用户1236 追问 2021-08-23 23:22

当月开专票是已经纳税了，次月进项进来专票然后认证了，还给退税吗？

齐红老师解答 2021-08-23 23:23

次月进项进来专票然后认证了，应交增值税=销项-进项

快账用户1236 追问 2021-08-23 23:29

5月我开销项，税已经交了；6月进项票进来了然后认证了，也没开票税局回退税吗？如果我公司就这一笔业务然后要跨区变地址

齐红老师解答 2021-08-23 23:30

一般是形成留抵的了

快账用户1236 追问 2021-08-23 23:32

那如果我就此注销了会退税吗？

齐红老师解答 2021-08-23 23:32

就此注销了会退税

快账用户1236 追问 2021-08-23 23:33

好的，一般像这种先开销项进项票回来迟的情况进项票尽量多久开进来

齐红老师解答 2021-08-23 23:33

尽快的取得进项发票的

快账用户1236 追问 2021-08-23 23:35

行吧，还有就是我开了7500的销项专票，后来一直没有红冲，对方也已经认证了，这种情况下怎么处理钱也不可能收回

齐红老师解答 2021-08-23 23:36

如果你开错了，可以冲红

快账用户1236 追问 2021-08-23 23:36

时间太长了已经快一年了现在账务上怎么处理

齐红老师解答 2021-08-24 00:29

开了7500的销项专票，你现在冲红，做相反分录

你好，当月开了发票，需要纳税的，次月才开进来进项，如果是专票，可以抵扣的

2021-08-23

学员你好，你们开红字申请表给对方，然后让对方开红票后再开一张正确的

2022-12-05

您好这张发票是也要退给厂家，没有认证这个月报税不需要做进项税额转出

2023-03-04

对的，是的，不需要进项转出。

2023-07-30

你好你这个红字信息表撤销，这个需要问下你税局，这个后续开红字信息表和之前是不是一样的，是一样原则是可以后续不需要再转出了，你申报时候，只需要转出一次

2021-07-19

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