厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表，进项转出是负数-40000给我们，然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额，然后纳税申报了，但是6月底厂家发票没开出来，但是这笔进项转出钱我已经缴纳了，然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表，然后对方开发票出来，那6月已经做进项转出的这个钱交了，现在怎弄？
你好你这个红字信息表撤销，这个需要问下你税局，这个后续开红字信息表和之前是不是一样的，是一样原则是可以后续不需要再转出了，你申报时候，只需要转出一次
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老师如果我们购买供应商的材料，对方上个月开出的发票不对，我们6月份还认证了，7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表，票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗？还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
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老师，19年9月的时候我们退了两台车的保险，当时也开了红字信息表，但是保险公司没有给我们负数发票，我们这边也没有做进项税额转出，现在给提示往期的发票有异常，让我们这个月给做进项税转出。我现在是不是得问保险公司要这两张负数发票，然后再申报
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厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表，进项转出是负数-40000给我们，然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额，然后纳税申报了，但是6月底厂家发票没开出来，但是这笔进项转出钱我已经缴纳了，然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表，然后对方开发票出来，那6月已经做进项转出的这个钱交了，现在怎弄？
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老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢
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上个月我开出红字信息表给对方，然后这个月申报表进项税额转出有金额，但是对方还没有退款和开红字发票给我们，说要下下个月，那我现在要怎么做账？
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10.10销售产品100000增值税13000，款项已存入银行该批产品成本70000
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已知10000✖️（1➕0.03）^20
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（5）编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（3）编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。（4）编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
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某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元；主营业务成本700000元；其他业务收入100000元；其他业务成本为60000元；投资收益为60000元；营业税金及附加100000元；发生的销售费用为5000元；管理费用为16000元，财务费用为4000元；营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
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完税凭证里显示税种是其他收入，是什么项目，算不算企业纳税总额
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结转成本类账户及税金及附加
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某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
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某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
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甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
粤公网安备 44030002003870号
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后续重开红字发票信息表的话，需要折让数据和之前开的一样吗？红字发票信息表编号会不一样有影响吗？
，红字信息表有没有问题，没有问题，数据是开一样的和前面一张，不影响，你需要先撤销之前才可以，
折让数据一样，只是因为5月系统升级后，厂家那边开不出发票，然后放到这个月开，所以这个月会开一比同样红字信息表出来！那我要先和税务说吗？还是开票系统直接先撤销之前红字信息表，然后重新开红字吗？
现在先问下税局，说是现在撤销红字信息表 ，重新开后续这个申报时候是不是不需要再转出了，看你税局咋说，是开票系统直接先撤销之前红字信息表，然后重新开红字信息表，是问申报情况，
可以了税务局已经作废了，直接在申报表里面红字信息进项转出去掉然后到税务局平台申请退款就行
那你们地区政策比较好，这个谢谢您分享
但是老师我直接更正申报现在问题点更正就会产生滞纳金了这个
这个不更正申报直接再开个红字发票信息表出来这笔进项转出这个月不做进项转出能这样操作吗
你这个删除进项税额转出不会产生滞纳金啊，
你这个之前进项税额转出相当是销项税额啊，你删除就是销项税额减少 可以这么理解，那不会多交税啊，
按你们税局要求去操作你这个对应操作不了么，那 下午电话问下税局，是不是去税局处理？
就是这个拍照的税款所属期是6月缴纳了31934现在过了申报期提交更正把4万那笔进项转出去掉，这个不会产生滞纳金吗
老师的意思我实际缴纳的金额小于进项转出的这个4万金额，所以现在就算过了申报期，更正申报后等于还有多出进项税了，就不会产生滞纳金？是这个意思吗
不会，这个是不会有滞纳金，
那我就直接更正申报然后修改进项税额转出金额去掉重新申报就可以对吧提交修改申报
是的，是这样，是的，是这样，
可以了零申报了变成这个没事吧，现在进项留底反而有8千多了
可以的，这个可以可以
麻烦老师从我再看看这个申请退税应该选择那个填写
这个最合适点，上面中最合适点，这个
好的谢谢老师已经成功提交
好的，我先回复别的学员呢。