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老师,您好,我想问下增值税专用发票,实际付款100万,供应商开票1000017.77元,发票多开的零头怎么处理比较合适呢

2021-08-23 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-23 15:32

借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款营业外收入17.77

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快账用户5059 追问 2021-08-23 15:33

为什么我们公司的财务说必须把17.77付出去,或者红字发票冲回。是有什么规定吗

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齐红老师 解答 2021-08-23 15:35

你好,四舍五入的差异,这个没有关系的,他怕是虚开发票。

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快账用户5059 追问 2021-08-23 15:37

我也觉得是,按照常人的理论,10几块的发票不至于虚开,所以做营业外就好了,税务局也不会查这个吧

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齐红老师 解答 2021-08-23 15:45

对的是的,这个影响不大的。

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借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款营业外收入17.77
2021-08-23
你好!确认营业外收入就可以
2020-10-09
同学,你好 可以先协商,如果协商不成功,可以起诉
2023-06-14
你好,是虚开吗?这是货款的吗?数量多了的情况下,建议退回去重新开。
2021-09-16
你好 采购方填写红字信息表,销售方开红字发票就可以 采购方填写表二进项转出
2021-04-07
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