老师，我们是养老院，没有增值税。我们当月根据记录估计收入做账。第二个月从医保局拿到对账单开发票，开票金额会和上个月预估的收入不一样。这个时候怎么报税？一般纳税人每月都要报。第三第三个月收到医保局打款，因为涉及企业绩效所以回款比发票少，这个怎么报税？
你好 ； 怎么会不一致 ； 你正常 实际 的收入要与你医保局和开票金额一致的；
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问题一商贸超市，一个季度一盘点，盘亏了的话，做借待处理财产损益，应交税费进项转出，贷库存商品，这个进项转出当月就审报吗？不用等到管理层签字吗？ 问题二，我们每个月会有暂估收入，开票的月会冲减暂估，这个月销项税额冲回暂估的时候发现账上数据税额比按暂估收入陈以税率高，因为有冲回暂估的凭证没有冲回税额，我下月调整，会计科目怎么做，具体的？冲回的时候收入也是含税收入了，像这样的我报税是不是按正确的来啊？按正确的未开票收入填未开票收入，按它陈税率算税的？ 问题三，本月他们做账我发现有作废发票也入账了，借，应收账款，贷销项税，主营业务收入，但是已经结账，不准反结账，下个月怎么调整科目
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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小规模公司增值税7-9月季报收入，与财务报表数据对不上，税务局打电话来，叫我下午去一趟税务局找专员，带上营业执照，公章，7-9月发票开据数据，原因：因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认，是按一个点计算的增值税，申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写，申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致，系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算，有点偏高，主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢
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老师，我们是养老院，没有增值税。我们当月根据记录估计收入做账。第二个月从医保局拿到对账单开发票，开票金额会和上个月预估的收入不一样。这个时候怎么报税？一般纳税人每月都要报。第三第三个月收到医保局打款，因为涉及企业绩效所以回款比发票少，这个怎么报税？
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我们是长护险养老机构。一般纳税人，免增值税。每个月提供服务后当月根据台账确认收入，当月报税做无票收入报税吗？次月从民政部门拿到账单，我们开普票，开了发票账上调整完上月收入后，开票金额比发票多或者比发票少，这个月税务申报怎么报？
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计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
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多选题：1债务融资分析的主要评估方法有()。A.财务杠杆系数法B.概率分析法C.差额分析法D.指标分析法2、企业内源融资的主要来源包括（）。A.留存收益B.折旧摊销C.应收账款回收D.应付账款增加3、租金的构成要素包括（）。A.租赁设备成本B.利息费用C.营业费用和利润D.非常损失4、项目贷款结构包括（）。A.从属贷款B.无担保贷款C.抵押贷款D.担保贷款5、风险投资的中介服务体系包括（）。A.投资银行B.风险投资咨询公司C.律师事务所和会计师事务所D.券商
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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我们做老人长护险的，预估的收入里面有一些可能条件不允许不能报，所以医保给我们的开票明细和我们当月确认收入可能不一样。这个怎么报税？而且回款金额也要小于发票金额。因为报销的钱里还有一部分是企业考核绩效所以可能会扣一些。税务怎么报
你好 按照你账上做的收入金额来报税 。 汇款金额回来小了。 按照你开票金额来报 。
报税当月填到无票收入么？ 次月开了发票比预估的多或者少，税务申报时候要怎么调整？ 后面月份陆续回来钱了，但是总的收的钱小于发票金额这个怎么税务申报，怎么填?
你好 1. 是的 2. 那你 就先按 实际发生的金额来报。 对方扣除了绩效什么的； 到时你计入费用或者成本去核算 ；
假设当月预估1000收入，报税按1000填无票收入？ 第二个月开了发票调整了账上的收入，根据发票金额在哪里填报？ 后面的月份陆续收到钱，等年底所有钱都收完了，比发票少的被扣部分的钱怎么填报税？因为钱收的不全。账务上其他应收和主营收入差额怎么做分录呢?
你好是的 。 你预估的收入金额 也得与你实际一致的； 别 多 做了 到时 无票收入 写负数 ； 按你实际开票金额 填写在普票或者专票栏次去
但是如果最后收到的钱少，也必须按发票金额报税么？等于报税系统根据发票改一次。其余实际收入少了只在账务做调整么
你好 是的。先按实际开票金额报税的 后面自己 金额不对做调整红冲发票
年底统一做一次红冲发票可以么？因为每个月实际收款都会小于开票金额
我们免增值税企业，只开普通发票。年底冲红么？
你好 可以的； 你们自己考虑 可以年末红冲
冲红不会被查吧？如果不冲 实际收入小于发票收入按发票报税 税务也不会查吧？这个涉及的什么税？我们免增值税
你好 这个不会。正常红冲不会的； 你 实际少 是因为扣了你钱 。你红冲了 少做收入即可
收入不确定，发票红冲这个是涉及什么税？增值税还是所得税呢
你好红冲会涉及增值税附加税 印花税和所得税的