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老师,我司收到专票,并已经抵扣,对方要撤回,我司应该怎样操作,并做账务处理呢,已经过月了,

2021-08-11 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-11 11:40

同学你好,跨月,您 方已经抵扣的情况下,由您 方开红字发票信息表,然后对方开红字发票

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快账用户7740 追问 2021-08-11 11:43

这个信息表是我司开是吧,还有发票不需退回,我们冲红做账是吧

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齐红老师 解答 2021-08-11 11:48

同学你好,这个信息表是我司开是吧,还有发票不需退回,我们冲红做账是吧——对的‘ 

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同学你好,跨月,您 方已经抵扣的情况下,由您 方开红字发票信息表,然后对方开红字发票
2021-08-11
您好,这个你们就冲减之前的账务处理就可以啦
2022-05-28
借营业外支出贷应收账款
2021-08-26
您好 已经认证抵扣了 不应该退回 您给对方开具红字发票信息表 对方开具红字发票就好了
2020-08-11
 你好;   你认证了 你没法退的; 你开红字信息表; 对方开红字发票红冲  处理; 重新开全电发票给你   
2022-11-29
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