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老师您好,20年我多计提了一笔工资294000元,年报的时候也没有发现,现在才发现,我现在已经把21年之前的账反结账了,能不能在21年1月把我多做的计提工资的分录冲销掉

2021-08-09 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-09 16:10

你好 你的年报包括了这个部分 就不能修改去年的 今年通过利润分配调整 冲掉多计提的

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快账用户6972 追问 2021-08-09 16:13

好的,老师,那我这个分录具体怎么做的,做到几月份,另外摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2021-08-09 16:13

 贷  应付职工薪酬(红字)  贷 利润分配-未分配利润   本年做 

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快账用户6972 追问 2021-08-09 16:17

老师,我做到21年1月可以不,摘要写成调账

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齐红老师 解答 2021-08-09 16:18

是的!你的理解正确!

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快账用户6972 追问 2021-08-09 16:24

非常感谢老师指导

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齐红老师 解答 2021-08-09 16:25

不客气  如果帮到你 请打五星好评              

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快账用户6972 追问 2021-08-09 16:29

老师,不好意思我想最后再问一个问题,就是按您说的调整完之后,我2021年的汇算清缴就正常申报就可以了对吗

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齐红老师 解答 2021-08-09 16:31

是的!你的理解正确!

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你好 你的年报包括了这个部分 就不能修改去年的 今年通过利润分配调整 冲掉多计提的
2021-08-09
同学你好 需要多计提的红冲
2021-05-25
你好    补计提 ;借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资   借应交税费-应交企业所得税 贷   以前年度损益调整  结转以前年度损益调整余额到利润分配-未分配利润  
2021-03-02
你好,上面两笔是不对,你要是小企业准则应该调整未分配利润
2021-11-22
您好,人工实际支出没?材料取得发票没
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