你好,这种你要做的话就得要去调去年的,你看一下金额有多少,然后看一下本年的收入有多少。
小规模建筑劳务公司,按开票计算收入,同时结转成本。不开票,就不结转。工人工资平时计入劳务成本,未结转前在资产负债表的存货栏显示。因为工程未到结款期,所以劳务成本的借方余额年末也未结转。专管员说我们是服务业,报表上不让有存货,让调账调表。因为请问我需要怎么做?
请问老师,十年前的施工项目,业主方当时以预付款方式支付了大部分工程款,并代扣代缴了营业税及附加税,成本也已计入当年账务处理,现在项目才审计结算完,需要一次性开具所有工程款发票给业主结算尾款,请问所得税该如何处理呢?
老师请问一下公司三年前成立的时候置办了一些基础设施,当时给各个供货商从对公户付款了购买了一些东西。对方没开发票我们就按预付款做了,现在几年过去了账上还是挂的预付账款,没有发票这个应该怎么处理呢?
老师,销售一批货物,对方给了一半钱,剩下的一半不给了,我们也一分钱发票没开给对方,这收到的一半钱因为没开发票,也一直没结转成本,账上挂着应收账款贷方(就是我们收到一半款没给他们开发票的钱),现在应该怎么办?
请教老师,建筑劳务公司,上年年底时候因为对方有尾款未结清,也没给对方开尾款的发票,但是账上预留了尾款收入对应的成本未结转,现在对方尾款不给了,就按已付款结算,那账上预留的成本该怎么处理呢?
材料拿货价一个12 材料拿货价一个100在材料_个12 市场上卖的是50还要电费杂七杂八人工请问怎么算?
你好,税后滞纳金在所得税汇算清缴时调整吗?
请问老师,这23年发票没入账,现在还能处理吗
申报主表第16栏填不了数据
平板的税收编码,是多少呢?
人力资源服务公司,增值税一般纳税人,开票金额假如为100万,代发工资99万,剩余1万,按照财税【2016】12号文是否符合减免教育费附加和地方教育费附加,
老师,实收资本印花税是按次申报吗?
公司税务注销了,企业还能登录电子税务局吗
4月份门诊工伤 借:应收帐款-应收医疗款-工伤医疗保险 8082.4 医保 借:应收帐款-应收医疗款-地方医保 175793.85 工伤有16块入医保里了 调整后的分录以及数应该是什么
老师好,a公司和b公司有同一个股东,a公司和b公司之间的交易算不算关联交易,汇算清缴时要不要填关联交易那个表,a公司的分公司和b公司算不算关联交易,a公司的分公司用不用填关联交易那张表
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今年没有业务,而且老板想把公司注销
你好,这种最好是去调整去年的。
老师,如果调去年的话,去年的利润就会由盈利转亏损,涉及到退企业所得税,退税会不会也会有麻烦啊?
你好,这个确实是容易有被查的风险。
老师,那如果直接把预留的成本转到营业外支出,然后也不在所得税前扣除,可以吗?
你好,可以的。操作没问题