销售后，对方给我们开的返利票，5月税务做的进项税转出，没有收到票一下没有在会计账上做分录，对方6月开的票，7月我们才收到票，票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了，那个这个分录现在怎么做？做到7月合适还是要做到5月份？
正常是5月份与税务同步，做进项税额转出，收到红字发票后，直接附在5月份进项税额转出的凭证后面，做凭证的附件处理。如果是5月份没有及时进行账务处理，只能在后期补做账务处理了。
-
Q
老师如果我们购买供应商的材料，对方上个月开出的发票不对，我们6月份还认证了，7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表，票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗？还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
-
Q
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
-
Q
销售后，对方给我们开的返利票，5月税务做的进项税转出，没有收到票一下没有在会计账上做分录，对方6月开的票，7月我们才收到票，票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了，那个这个分录现在怎么做？做到7月合适还是要做到5月份？
-
Q
老师，就是本月报上月的税，我们是进购方，上月开红字信息表，对方开具红冲票，填报时有进项税额转出，要交税，但是我们还没收到红冲票（对方开了但没有邮寄过来），那我们在金蝶里面怎么做会计分录
-
Q
老师请问，我四月份销售货物出去，做账是 借：应收账款 应交税费-增值税（销项税） 贷：主营业务收入 但是我需要给对方开专票，我 4月没开，5 月才开的票，那我 5 月的时候应该怎么做账呢？需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗？然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗？
热门问答 更多>
-
民办非盈利幼儿园收到的伙食费怎么做会计分录？
-
24年12月年末，在结转利润后才计提的企业所得税，所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候，资产负债表的年初数两边不平，就相差这笔已经缴纳的企业所得税，请问现在如何使用以前年度损益调整？
-
excel单元格中，例如备注苹果3元，怎么把价格单独取数到另一列内
-
给别人介绍高压线施工项目，收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗？
-
老师想问一下，就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲，这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票，并与这些老师签订劳务合同，目前来说跟老师要劳务费发票很困难，所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作，但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢？就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
-
员工劳动合同归财务吗？
-
以前年度亏损30万24年盈利16万，弥补完亏损14万，25年一季度盈利12万，可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税，一季度就不交税是不
-
电脑记账时，已结账，但是发现附件张数写错了怎么办
-
老师你好，这么晚打扰了，请问一下报表附注上主要写些什么
-
建筑异地预交抵扣未交，比如1月预交的，所属期1月就抵扣了，对吧本地项目需不需要预交啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
收到票后会计分录怎么做？
借：库存商品（或原材料） 负数 贷：应付账款——XX公司 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 正数
进项税额转出做到借方负数也可以吧
这个科目的发生额是贷方。